第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

临汾市环境监控中心成立于2008年6月，隶属于临汾市环境保护局，科级建制，全额事业单位，现有正式人员5名。该中心承担的主要工作：一是负责全市污染源自动监控系统运行的技术监督管理；二是负责监控平台数据的统计、分析、修约、补遗、存储、上报等数据管理工作；三是负责国发软件考核点位基本信息、报警信息、凭证信息的录入工作；四是负责污染源监控设施的登记备案工作；五是负责市、县两级自动监控工作人员和重点企业自动监控负责人员的业务培训工作；

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计91.62万元，其中：财政拨款收入91.62万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计91.62万元，其中：基本支出52.59万元，占比57.4%；项目支出39.03万元，占比42.6%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年社会保障和就业支出13.34万元，完成预算的14.56%，较2016年决算增加13.34万元，原因为2017年单位补缴了2014-2017年的养老保险单位部分而且单位新增一人；节能环保支出75.24万元，完成预算的82.12%，较2016年决算增加3.53万元；住房保障支出3.04万元，完成预算的3.32%，较2016年决算增加1.12万元，原因为2017年单位新增一人。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一样都无支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额9万元，其中：政府采购服务支出9万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市环境监控中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.66万元。

    根据国办发(2013)4号及国政办发(2013)52号,自动监控数据传输有效率达90%是国家污染减排考核的主要指标,为督促企业合法排污保证监控数据达标,特设置该项目,该项目包括,短信报警系统每天向相关人土发送设备故障、数据超标的短信费:临汾市污染源视频监控系统的光纤租赁费及运行维护费:保证数据传输正常的数据传输费等支出，该系统的业务由临汾市环境监控中心监控室及督查室负责，相关的资金拨付、绩效评价等由财务室负责。绩效评价项目分值为83分，评价等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

无其他需要公开的情况

环境监控中心2017决算公开表.pdf