第一部分  概况

一、本单位职责

一是依据有关法律、法规和政府对环境保护工作的要求，制定并实施环境信息工作规划；二是负责临汾环保门户网站的信息发布、运行维护等工作；三是负责市环保局局域网及全国环保专网市本级及17个县市、区的维护工作；四是负责环保办公自动化建设运行的技术支持工作；五是负责环保专网网络安全的技术支持工作，六是指导县级信息中心开展环境信息化工作；七是完成领导交办的其他工作。

    二、机构设置情况

我中心隶属临汾市环保局，科级全额事业单位，人员编制8人，现有人员6人，其中副高级工程师1人，工程师3人，助理工程师2人，中心下设技术室、办公室、网站室、监控室。

第二部分 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计129.52万元，其中：财政拨款收入129.52万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计129.52万元，其中：基本支出82.20万元，占比63.47%；项目支出47.32万元，占比36.53%。

　　三、支出决算具体情况

2017年本部门支出129.52万元。其中：

（一）2080505社会保障和就业支出23.47万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出，年初无预算，因养老保险制度改革，年中由财政统一测算追加，2016度无此项支出。

（二）2110103节能环保支出--机关服务支出53.89万元，用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、办公费、福利费、专用燃料费等支出，完成预算的100%，较2016年度增加3.62万元，主要原因是在职人员基本工资、取暖费等增加。

（三）2110399节能环保支出--其他污染防治支出47.32万元，用于光纤租赁承费、维修维护费、网络设备采购等支出，年初项目预算49.52万元，完成预算的95.56%，差额部分为采购优惠及项目核减部分；较2016年度减少6.73万元，主要原因是2017年光纤租赁费、专用燃料费、设备采购费等减少。

（四）2210201住房改革支出--住房公积金支出4.84万元，用于职工住房公积金缴纳，完成预算100%，较2016年增加0.18万元，职工工资调整公积金相应调整。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，原因是：单位从严控制“三公经费”支出，2016年度本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位固定资产总额为5,988,297.57元，其中车辆1辆，为一般公务用车，价值136200元；单位价值在50万元以上的资产0套，单位价值在100万元以上的资产0套。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额19.3万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35.10万元，为环境信息业务保障项目支出。

临汾市环保门户网站是我局宣传环保工作、推进政务公开及政民互动的重要窗口；全市环保数据专网则是贯穿部、省、市、县四级数据传输的重要载体及存储平台，是环境管理业务的重要支撑系统。临汾市环境信息中心作为市环保局网站及“内外网”技术服务单位，通过该项目的实施，保障上下级环保部门业务联动、各类业务数据的正常传输，同时也为环保门户网站信息发布、运行维护、环境信息公开及网络安全等工作正常开展提供必要保障，为各类环境管理提供技术支撑。项目主要包括网站改版及运维、网站监测、内外网运行维护、网络安全系统采购等。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市环境信息中心2017决算公开表.pdf