第一部分  概况

一、本单位职责

国土资源部门是市政府土地、矿产和测绘管理的工作部门，负责土地、矿产资源的调查、规划、保护与合理开发利用管理工作。监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重非法违法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害治理等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划。

二、机构设置情况

临汾市国土资源局为正处级建制，市人民政府工作部门。预算编列包括12个行政科室，2个全额事业单位。共有干部职工64人，其中行政人员52人、全额事业人员12人；退休人员共36人，实有公务车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1744.29万元，其中：财政拨款收入1744.29万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计1646.45万元，其中：基本支出962.44万元，占比58%；项目支出684.01万元，占比42%。

三、支出决算具体情况

2017年支出情况如下：

1、社会保障和就业支出203.04万元，完成预算的112%，用于支付退休人员的工资及冬季取暖补贴179.43万元、缴纳养老保险费20.68万元、职业年金2.93万元。较2016年决算减少0.85万元，原因为：退休人员从10月份工资转入养老保险所、缴纳2014年10月-2017年末的养老保险及职业年金。

2、城乡社区支出459.01万元，完成预算的44%,　用于支付项目支出，支付办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。较2016年决算增加208.43万元，增加原因为2017年项目执行情况好，各项支出增加。

3、国土海洋气象支出936.03万元，完成预算的120%，用于支付工资、其他社会保障费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、采暖补贴、生活补助、办公设备购置等。较2016年决算增加25.84万元，增长3%，主要原因是增加福利费12.42万元及增加基本工资、冬季取暖补贴等。

4、住房保障支出48.37万元，完成预算的99%，用于支付在职人员的住房公积金。较2016年决算增加2.34万元，增长5%，主要原因增加基本工资，缴纳住房公积金基数增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明　

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算的10%，比上年减少0.21万元，原因是：厉行节约公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年一致；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占100%，比上年减少0.21万元；公务接待费支出决算0万元，同上年一致。

五、关于机关运行经费支出说明　

2017年本部门机关运行经费支出71.39万元，比2016年增加11.71万元，增长20%。主要原因是：增加福利费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值及100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额129.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.51万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

     1、不动产业务运行经费：临汾市不动产管理中心2017年成立，为了更好地开展工作购置必要的办公设备及办公费用，涉及资金全部为政府性基金156.39万元，明细为：办公费0.18万元、印刷费7.83万元、信息网络及软件购置更新148.38万元（购置软件、电脑、打印机、服务器等），此项目通过政府招投标采购。绩效评价项目分值为83分，评价等级为良。

    2、国土资源电子政务系统及“一张图”核心数据库建设：该项目构建覆盖全市的“以图管矿、以图管地、以图执法、以图防灾”的集数字化、网络化、智能化为一体的 “一张图”服务平台，实现国土资源全业务的网上办公、网上审批、网上监管和网上服务，提高国土资源的保障能力和保护水平提供更有利的技术职称。该项目支出全部使用政府性基金，金额为134.5万元（购置相关软件），此项目通过政府招投标进行采购。绩效评价项目分值为84分，评价等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

临汾市国土资源局

                              2018年9月3日

国土局局机关公开表扫描件.pdf