第一部分  概况

一、单位职责

临汾市规划监察支队主要是对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

二、机构设置情况

临汾市规划监察支队是隶属于临汾市规划局的正科级事业单位，内设“五室五队”即：综合办公室、法制办、业务室、财务室、人事科、督察队、城东大队、城南大队、城北大队和城西大队。人员编制30名，实有在职人员25名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计505.89万元，其中：财政拨款收入505.89万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计505.89万元，其中：基本支出214.88万元，占比42.48%；项目支出291.01万元，占比57.52%。

　　三、支出决算具体情况

临汾市规划监察支队2017年社会保障和就业支出47.72万元，用于单位职工的养老保险支出，较2016年决算增加47.72万元，主要原因是事业单位基本养老保险费用支出。城乡社区支出443.92万元，完成预算的98.2%，用于单位的基本支出和项目支出，较2016年决算减少27.14万元，下降5.76%，主要原因是基本支出和项目支出减少，住房保障支出14.25万元，完成预算的92.32%，用于单位职工的住房公积金支出，较2016年决算减少1.31万元，减少8.42%，主要原因是单位人员调出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无变动，原因是：我单位车辆为一般执勤执法车辆，车辆运行费计入其它交通费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，车辆为其他执法车辆，车辆运行费计入其它交通费用；公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车10辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额225.2万元，其中：政府采购服务支出225.2万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市规划监察支队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款225.2万元。通过实施本项目，及时补充规划执法人员，缓解任务繁重，人员严重短缺现状，提高规划监察效率，为规划监察工作培养后备力量，有效强化规划执法队伍建设。评价等次分为：良。详情见附件自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

                                                                          临汾市规划监察支队

                                   2018年9月4日

临汾市规划监察支队.pdf