第一部分  概况

一、单位概况

 临汾市安全生产监督管理局为正处级建制，系市人民政府工作部门。目前局机关内设办公室、人事培训科、行政审批科、政策法规科、规划科技科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、安全监管四科、综合科、党办、应急救援办公室、财务科、纪检监察室等14个科（室）。局机关行政编制21人（含工勤3人），在职28人;非独立核算全额事业单位3个，临汾市煤矿安全监管办公室编制10人，在职8人;临汾市安全应急救援中心编制4人，在职2人;临汾市安全生产信息宣教中心编制4人，在职1人。

二、主要职责

1、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。2、承担非煤矿山（含地质勘探）、尾矿库、石油开采（含天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位）安全生产监督管理责任。3、承担全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。5、综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。6、承办市人民政府，市政府安委会交办的其他事项。

第二部分  2017年度部门决算报表(见附表)

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计842.39万元，其中：财政拨款收入842.39万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

　 本年支出合计805.39万元，其中：基本支出522.32万元，占比64.85%；项目支出283.07万元，占比35.15%。

三、支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出0万元，较2016年决算减少0.21万元，减少100%，主要原因是无此项支出。

　  2017年社会保障和就业支出93.85万元，完成预算的269.6%，用于退休人员工资及机关事业养老保险，较2016年决算增加60.65万元，增长182.59%，主要原因是增加机关事业养老保险。

2017年资源勘探信息等支出680.57万元，完成预算的108.41%，用于基本支出和项目支出，较2016年决算减少113.05万元，减少14.24%，主要原因是节约经费，项目减少。

    2017年住房保障支出30.97万元，完成预算的99.19%，用于住房保障支出，较2016年决算增加5.66万元，增加22.36%，主要原因是增人员2名。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.85万元，完成预算的30.46%，比上年增加0.89万元，原因是加强执法力度，下乡车次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.43万元，占预算96.22%，比上年增加0.91万元,原因是加强执法力度，下乡车次增加；公务接待费支出决算0.41万元，占预算1.81%，比上年减少0.04万元，原因是节约经费，接待减少。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出49.04万元，比2016年增加12.01万元，增长32.43%。主要原因是增福利费、增人员增日常公用经费。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：机要用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额89.19万元，其中：政府采购货物支出35.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.7万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市安监局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。为事故应急救援演练项目。

项目基本情况：安全生产应急演练是锻炼应急队伍、磨合抢险机制、熟悉处置流程的必要手段，为第一时间响应、科学规范救援，快速处置安全生产事件，大大提高效率及准确率，使全市的安全生产应急救援能力得到提升，减少生命财产损失，降低生产安全事故的发生。通过自评，确认结果为良好。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市安全生产监督管理局

2018年9月5日

市安监局公示1-9决算表.pdf