临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室（2016年决算公开）.xls

临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、单位职责

（一）负责组织制定市级防汛应急预案，审定和批准市管主要河流洪水调度方案、市管中型水库防汛抢险应急预案，以及有关防汛管理的规定、规程、办法等。

（二）组织开展防汛检查，督促有关部门、单位以及处理影响防汛安全的有关问题。

（三）负责重要河道、水库等防洪工程的洪水调度。

（四）贯彻执行上级防汛调度命令和经批准的洪水调度方案。

（五）负责发布全市汛情公告，灾情发生时，具体组织抢险救灾减灾工作，以及发布和解除各等级的应急响应和紧急防汛期。

（六）组织灾后处置，并做好有关协调工作。

二、机构设置情况

临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室1972年7月成立，是市水利局直属的全额事业单位，编制11人，实有人数11人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年收入支出决算表

二、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年收入决算表

三、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年支出决算表

四、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年财政拨款收入支出决算表

五、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年年政府性基金预算收入支出决算表（本单位无此项资金故不填写）

八、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年部门决算公开相关信息统计表

九、临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2016年“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年收入决算221.1万元，其中：一般公共预算财政拨款221.1万元，其中：基本支出147.6万元，项目支出82万元；支出决算147.6万元，其中：基本支出82万元，分别为人员支出142万元，日常公用支出5.57万元；项目支出82万元；年末结转和结余0.5万元。

与2015年决算数相比：

2015年收入决算191.2万元，其中：一般公共预算财政拨款191.2万元，收入决算增加了29.9万元，减少15.6%。其中：一般公共预算财政拨款增加了29.9万元，减少15.6%，主要变动原因是工程项目增加。

2015年支出决算235.7万元，其中：一般公共预算财政拨款235.7万元，支出决算减少88.1万元，降幅37.4%。主要变动原因是项目完工。

2015年结转结余9万元，减少44.8万元。主要变动原因是上年结转结余项目本年完成，资金全部支付。

与2016年年初预算数相比：

2016年预算支出安排180.29万元。其中：基本支出139.79万元，分别为人员133.45万元，日常公用支出6.34万元；项目支出40.5万元，分别为：项目Ⅰ类9万元，项目Ⅲ类31.5万元。

 2016年部门决算与2016年部门预算变动情况为：财政拨款增加29.9万元，增幅15.6%，主要变动原因是项目增加。

支出数增加29.9万元，增幅15.6%，主要变动原因是项目增加。

二、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费预算控制额度5.95万元，其中：公务接待费0.95万元，实际支出0万元。公务车辆运行维护费5万元，实际支出7.1万元。与2015年相比较，公务接待费预算额变动0万元；公务车辆运行维护费预算额度仍为5万元。实际支出变动原因是防汛抗旱形势严峻。

三、机关运行经费支出说明

我单位为财政拨款事业单位，无该项预算安排.

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位有一般公务用车一辆，属于转移财产，无价值。

五、其他说明

（一）政府采购情况

    采购预算14万元，实际支出13.2万元。

（二） 其他

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：高  波

财务负责人：高  波

填  报  人：刘劳伟

联系电话：2030883

                                2017年9月18日