第一部分  概况

一、单位职责及机构设置情况

临汾市广场管理处主要承担着平阳广场、鼓楼广场、雄风园（解放路水厂大十字）及鼓楼门洞环境卫生、公共秩序、设施维护、安全防护管理，为政府公共活动、社会公益活动及市民休闲提供服务等职责。

      临汾市广场管理处是差额事业单位，编制10人，实有职工51人（财政支出人员1人），其中：退休人员24人、在职人员27人。

    临汾市广场管理处主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计436.39万元，其中：财政拨款收入436.39万元，占比100%；　　

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计416.79万元，其中：基本支出229.51万元，占比55%；项目支出187.28万元，占比45%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年支出合计为416.79万元，本年一般公共预算财政拨款支出为240.51万元，其中:工资福利支出137.22万元、对个人和家庭的补助为86.49万元、商品和服务支出为16.8万元、年末结转结余41万元（其中：项目支出结转和结余41万元）；政府性基金预算财政拨款支出为 176.28万元，年末结转和结余19.6万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费预算总额22，000.00元，其中公务用车运行维护费22，000.00元；本年“三公”经费支出数为0元，上年“三公”经费支出数是9，265.5元，比上年减少100%，是由于单位为了节约开支，停用了公务车，2017年公务车没有支出。

五、关于机关运行经费支出说明（无）

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。　　

七、政府采购情况

　　2017年度政府采购支出总额61.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出61.66万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市广场管理处实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

项目基本情况：项目名称:临汾市广场管理处平阳广场办公房屋修缮；项目金额：378000元；项目概括：平阳广场南观礼台下附属办公用房加固修缮工程包括原墙面抹灰剔除592.9㎡，顶板混凝土拆除25.3㎡，板下粘贴碳纤维布加固426.6㎡，板前混凝土28.73立方米，钢筋制作安装1.576t，墙面抹灰、内墙刮腻子、乳胶漆665.65㎡。

平阳广场南观礼台下附属办公用房7间。广场管理处通过公开招投标形式确定施工队伍，聘请专业监理公司对工程全程监督。；通过房屋修缮改造，杜绝了安全隐患。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他无需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况（无）

临汾市广场管理处.pdf