第一部分  概况

　　一、本单位职责

临汾市城市建档案馆的主要职责是：

1、组织实施有关城建档案管理的法律、法规和规章；

2、编制并组织实施本行政区域内城建档案事业发展规划和工作计划；

3、负责城建档案工作的业务监督和指导，组织城建档案工作的科研工作和理论研究；

4、查处城建档案管理的违法行为。

二、机构设置情况

临汾市城市建设档案馆成立于1986年5月，市建设局直属科技事业单位，馆内现在干部职工25人（在职11人，退休14人）其中本科学历2人，专科学历11人，有3名馆员，1名会计师，9名技师，2名助理馆员，全馆现有15名党员（在职9人，退休6人）。现有办公楼一幢，库房面积1357平方米，配有三连十列密集型档案柜一套，铁皮档案柜180套，底图柜9套，资料柜4套。另配有电脑、电视、复印机、空调、摄像机、照像机、晒图机、防磁柜等现代化管理设施。馆藏有1958年以来的城建档案，工程竣工档案40177卷，图书资料2110册，城建管理档案653卷，城市建设、变迁、重大工程奠基、竣工以及旧城改造等照片档案108卷，照片3500余张，录像带11盘，工程底图588卷，收录了自1986年以来的《山西档案》、《临汾日报》等报刊杂志850册，城建档案的荣誉50余套。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入134.6万元，与2016年相比减少12.5万元同比降低8.5%，主要原因退休人员工资10月份工资到养老保险机构发放。财政从10月份开始不负担退休人员工资。

　二、支出决算情况说明

　　2017年支出合计134.6万元，其中：基本支出108.3万元，占比80%；项目支出26.3万元，占比20%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年一般公共服务支出134.6万元，完成预算的100%，用于人员经费103.2万元。日常公用经费5.1万元、基本建设类项目26.3万元.较2016年决算减少12.5万元，（下降）8.5%，主要原因退休人员工资10月份工资到养老保险机构发放。财政从10月份开始不负担退休人员工资。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，原因是：单位预算“三公”经费为0其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　本单位无“三公”经费

　　五、关于机关运行经费支出说明

本单位全额事业单位无机关运行经费

　　六、关于国有资产占用情况说明

本单位无车辆

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5.94万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.94万元。

项目基本情况：临汾市城市建设档案馆，位于临汾市尧都区平阳北行6号，馆库办公楼建于1994年，为6层框架结构。由于所建年代较久远，馆库安防设施落后，办公场所较陈旧，已不能适应档案保管的安全和办公环境的整洁，存在较大的安全隐患，需要进行一定程度的修缮改造。修缮内容主要包括：展厅装饰修缮、办公室石膏板吊顶、大楼门厅及楼道墙面修缮，以及馆库安防设施更新等内容。具体实施工程包括：三楼爱国主义教育基地展厅墙面木工板装饰，四楼办公室石膏板吊顶，大楼门厅及楼道墙面粉刷乳胶膝和油漆踢脚线，更换了一楼的大楼楼宇门，对监控室的防火板和老化了的数字光纤线、电源线进行了改造。通过修缮更新，加强了馆库的安全防护，整洁了办公环境，杜绝了安全隐患。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他无需要解释的名词

                                                                                                 临汾市城市建设档案馆

                                                                                                    2018年9月5号

临汾市城市建设档案馆.pdf