第一部分   概况

一、本部门职责

   负责滨河路生态园林区的树木、花卉、自动喷灌、泵房、水井、水湖、小品、景点等绿化设施的管养和维护；负责城市建城区内6000平方米以上的小游园的管养和维护；负责在城市扩张中新建绿地的管养和维护。同时，负责滨河东路道路、生态区、三源文化广场、锣鼓广场及苗圃范围内花卉苗木的栽植、浇灌、施肥、养护、修剪、除草、打药、绿化保洁等工作；负责辖区内花池侧石的维修、更换等工作。

二、机构设置情况

   临汾市城市绿化二队原名临汾市滨河路生态区管理处，属于全额财政拨款性事业单位，成立于2002年9月5日，2011年12月，根据市委、市政府的事业单位清理规范文件精神，单位更名为临汾市城市绿化二队，隶属于临汾市园林事业管理局管理。编制28人，现有正式在职人员27人，退休4人。单位下设一室五科二中队：办公室、财务科、设施维修科、监察科、技术科、苗圃管理科、绿化一中队、绿化二中队。

第二部分   2017年度部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本年收入合计294.86万元，其中：财政拨款收入294.86万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

   本年支出合计294.86万元，其中：基本支出294.86万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

三、支出决算具体情况

   按照收支平衡原则2017年决算支出294.86万元，其中：基本支出294.86万元，分别为人员支出279.53万元，日常公用支出15.33万元。较2016年决算支出增加61.28万元，增加原因：人员工资正常晋升调级，增加福利费、养老保险费。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中公务接待0万元；2016年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，中公务接待0万元，2017较2016“三公”经费决算无变化。

   2017年“三公”经费预算0.94万元，其中公务接待0.94万元；2016年“三公”经费预算0.96万元，其中公务接待0.96万元。2017较2016“三公”经费预算减少0.02万元，减少原因：公务接待减少。

五、关于机关运行经费支出说明

   本部门为事业单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是园林绿化专业用车洒水车、客货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

   2017年度无政府采购支出、无政府采购工程、无政府采购服务。

八、其他需要说明的情况

2017年度，单位无实行绩效目标管理的项目，不涉及绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出

   指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

   指在进本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

   指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费

   指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市城市绿化二队

                                                         2018年9月4日

2017年决算公开表.PDF