第一部分  概况

　　一、本部门职责

临汾市市容监察支队，是临汾市住房和城乡建设管理局直属管理单位，为全额事业单位。主要职责是：负责城市规划区内的市容市貌日常管理和综合整治及专项治理工作。

二、机构设置情况

根据临编发[2011]281号文规定，人员编制定为60人，其中管理人员编制49名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制6名。现实有职工 217人，其中：在职人员154人，退休人员63人.

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年初预算为2089.8万元，实际收入合计2,091.63万元，其中：财政拨款收入2,091.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（公开表2）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2,091.63万元，其中：基本支出1,433.42万元，占比68.54%；项目支出658.21万元，占比31.46%。（公开表3）

三、支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出20,916,300.64元，超出本年预算的0.08%。与2016年相比增加了3,751,954.00元，同比提高了17.93%。其中：基本支出增加了555,946.94元;项目支出增加了3,109,482.66元。变动主要原因：1、本年职工普调工资及追加养老、年金，故基本支出提高。2、福利费标准提升，故日常公用经费有所提高。3、项目购买服务人员增加100人；城市环境集中整治产生劳务费；购置专业设备，故项目经费提高。

　　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，本单位“三公”经费支出决算为0万元。（公开表7）

　　　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费（公开表9）

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年底单位资产总量为2,183,263.23元。

1、截至2017年12月31日，本单位共有车辆22辆，总价值1,374,563元。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车多数为小型客货主要是用于日常业务巡查。

2、其他国有资产占有使用情况，其他资产包括：各类档案柜、家具用具、对讲机、执法记录仪、电脑、打印机、照相机、空调等共计248件，总价值808,700.23元。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购年初预算为521.97万元，实际支出总额498.74万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480.77万元。（公开表9）

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款480.77万元。

项目基本情况：临汾市市容监察支队管理区域为：东至108国道口西侧，西至滨河西路、高速引线（临汾欢迎您）口东侧，南至滨河东路南延，北至滨河西路屯里桥口，长度达170公里。随着城市框架的不断加大，管理人员明显不足，2017年1月通过政府采购招聘协管员170名。通过协管人员的补充，达到了充实市区主次干道市容管理力量，解决了市容管理人员严重不足的问题，有序推进了市区市容市貌的日常管理和集中整治，完成了市政府下达的市区市容市貌百日整治、环境集中整治和大气污染治理任务，给广大市民营造了干净整洁的市容环境。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

           无　

                     临汾市市容监察支队

                       2018年9月7日

临汾市市容监察支队2017决算公开表.pdf