第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市城市建档案馆的主要职责是：

1、组织实施有关城建档案管理的法律、法规和规章；

2、编制并组织实施本行政区域内城建档案事业发展规划和工作计划；

3、负责城建档案工作的业务监督和指导，组织城建档案工作的科研工作和理论研究；

4、查处城建档案管理的违法行为。

二、机构设置情况

临汾市城市建设档案馆成立于1986年5月，市建设局直属科技事业单位，馆内现在干部职工25人（在职13人，退休12人）其中本科学历2人，专科学历11人，有3名馆员，1名会计师，9名技师，2名助理馆员，全馆现有15名党员（在职10人，退休5人）。现有办公楼一幢，库房面积1357平方米，配有三连十列密集型档案柜一套，铁皮档案柜180套，底图柜9套，资料柜4套。另配有电脑、电视、复印机、空调、摄像机、照像机、晒图机、防磁柜等现代化管理设施。馆藏有1958年以来的城建档案，工程竣工档案40177卷，图书资料2110册，城建管理档案653卷，城市建设、变迁、重大工程奠基、竣工以及旧城改造等照片档案108卷，照片3500余张，录像带11盘，工程底图588卷，收录了自1986年以来的《山西档案》、《临汾日报》等报刊杂志850册，城建档案的荣誉50余套。

        第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

     第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。

一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入1470930.18元，与2015年相比减少67107.98元，同比降低 4%，主要原因：2015年补交养老保险金、职业年金、差额部分，2016年支出1470930.18元，与2015年相比减少67107.98元，同比降低4% ，主要原因：2015年补交养老保险金、职业年金、差额部分。

二、财政拨款支出与年初预算对比

2016年财政拨款支出1470930.18元，与年初预算相比增加78530.18元，增长 5%，主要原因：根据国家政策调资，并补缴2014年10月-2016年12月的养老保险金和职业年金差额部分。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出总额0元，与年初预算相比减少5000元，与上年支出数相比减少 8403元  。

1．因公出国/境费用0元，与上年支出数相比均无增减。

2．公务接待费0元，与年初预算相比减少5000元。与上年支出数相比减少2598元..

3.公务用车购置及运行费0元,与年初预算相比无增减,与上年支出数相比减少580520元.

4.机关运行经费

我单位为全额事业单位无机关运行经费

5.政府采购执行情况

档案数字化建设9.67万元。

其他需要说明的情况。

           第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

附：1.2016年收入支出决算表

2.2016年收入决算表

3.2016年支出决算表

4.2016年财政拨款收入支出决算总表

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2016年部门决算公开相关信息统计表

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

临汾市城市建设档案馆.XLS