第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市环境卫生管理局是临汾市住房和城乡建设局直属科级事业单位，负责市区城市环境卫生管理工作，担负市区主次干道清扫、保洁、清洗，生活垃圾清运、压缩、转运、处理，医疗垃圾收集、运输和处置，公厕清洁、维护、管理等作业任务。

二、机构设置情况

市环卫局机关设11个科室（办公室、财务科、人劳科、业务科、法制科、宣教科、党办、设施科、安全办、内控办、工会），下设1个大队、7个环卫所、9个中心（稽查大队、东城环卫所、西城环卫所、南城环卫所、北城环卫所、路东环卫所、滨河环卫所、尧庙环卫所、垃圾清理运输中心、清运车辆维修中心、垃圾压缩转运中心、职工生活服务中心、公共卫生管理中心、机械作业管理中心、应急清洗作业中心、生活垃圾处理管理中心和特种垃圾处理中心)。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、综合收支与上年决算数对比。

2016年收入69377393.94元，与2015年相比减少18225686.52元，同比降低21%，主要原因：环境产业收运提升系统、垃圾压缩转运站项目专项资金于2015年度下达，2016年度未下达；2016年度生活垃圾处理费收入减少。2016年度支出82540382.66元，与2015年相比增加1608910.04元，同比增长2%，主要原因：职工工资及保险费用增加。

二、财政拨款支出与年初预算数对比。

2016年财政拨款支出51828832元，与年初预算相比增加1828832元，增长4%，原因为追加职工精神文明奖励金及支出上年结转机扫设施设备购置、积存垃圾清运转运资金。

三、关于“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费支出总额866元，与年初预算数相比减少65134元，降低99%，与上年支出数相比减少12192元，降低93%，主要原因：积极响应国家政策节省开支，公务接待人次减少。（其中：公务接待费866元，因公出国费0元，公务用车购置及运行维护费0元。）

四、机关运行经费

我单位为差额事业单位无机关运行经费

五、政府采购执行情况

    政府采购支出：4273690元其中：货物3157870元，工程1115820元。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。        （五） 其他需要解释的名词。

2016决算公开表格.XLS