第一部分   概况

一、 基本情况

临汾市市政设施管理处为正科级建制，为差额事业单位，单位负责人赵国锋。编制人员20人，现有在岗人员18名，其中正科1名，副科2名（含中级职称专业技术人员1名在聘），工人15名，退休人员29名。

二、机构设置情况

主要负责市区73条道路、水道等市政设施巡查管理工作；负责解放路、东关、南外环、脸谱大桥四座立交桥的日常管理、生活排水和汛期排水工作；负责西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥的管理工作。

第二部分   2016年度部门决算表

一、2016年收入支出决算表；

二、2016年收入决算表；

三、2016年支出决算表；

四、2016年财政拨款收入支出决算表；

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）；

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）；

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

八、2016年部门决算公开相关信息统计表；

九、2016年一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出表。

第三部分   2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。

一、综合收支与上年决算数对比

2016年财政拨款收入3437622.46元，与2015年相比减少517933.07元，同比降低13%。主要原因：2015年补发2014年10月至2015年12月职工调资、养老保险、职业年金部分。

2016年支出3437622.46元，与2015年相比减少517933.07元，同比降低13%。主要原因：2015年补发2014年10月至2015年12月职工调资、养老保险、职业年金部分。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

2016年财政拨款支出3437622.46元，与年初预算相比增加203522.46元，增长6%。主要原因：根据国家政策全体人员两次调资。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年度“三公”经费支出为0元,2015年度“三公”经费支出为0元。

四、机关运行经费执行情况

我单位无机关运行经费

五、政府采购执行情况

我单位2016年政府采购支出170498.06元，其中：工程支出170498.06元。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年决算公开9张表.XLS