临汾市交通运输局

　　2018年度部门决算

　　第一部分  概 况

　　一、本部门职责

　　临汾市交通运输局为正处级建制，市政府组成部门。主要职责有：（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全市国民经济和社会发展需要，拟定全市交通运输发展战略建议。（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划。参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全市公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全市公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全市水路运输管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县、市、区水上安全监管工作。（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市级财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。（八）负责组织全市农村公路的建设、管理和养护；指导全市地方公路网络化建设以及公路行业管理；对全市农村公路建设工程实施质量监督。负责全市农村公路的运政、路政等管理工作。指导全市车辆超限超治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全市农村公路网的运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导全市交通运输行业安全保卫工作。（十）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（十一）指导全市交通运输行业职工队伍建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　临汾市交通运输局设办公室、政策法规科、规划投资科、公路科技科、安全监督科（应急办公室）、治超科、党办、行政科、档案室、工会10个内设机构及市国防动员委员会交通战备办公室、临汾市纪委、监委派驻市交通运输局纪检监察组。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位10个：临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。

　　独立核算的全额事业单位1个：临汾市城市客运管理处。

　　独立核算的自收自支事业单位4个：临汾市道路运输管理局（纳入运管局统一核算的自收自支事业单位2个：临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局）、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心。

　　行政编制31人，全额事业编制67人，自收自支事业编制553人。截止2018年12月31日，实有行政人员27人，全额事业人员60人，自收自支事业人员384人，离休人员5人，遗属人员7人。

　　第二部分   2018年度部门决算报表（附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计16049.24万元。与2017年相比，收、支总计减少2523.26万元，下降13.59%。主要原因是2017年度收支中包含市区公交财政补贴及中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比2018年度大。

1. 收入决算情况说明

　　本年收入合计8176.94万元，其中：财政拨款收入8167.94万元，占比99.89%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0万元；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入9万元，占比0.11%。

1. 支出决算情况说明

　　本年支出合计7872.30万元，其中：基本支出971.79万元，占比12.34%；项目支出6900.51万元，占比87.66%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计16037.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少2524.49万元，下降13.60%。主要原因2017年度财政拨款收支中包含市区公交财政补贴及中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比2018年度大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出7869.67万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，财政拨款支出减少1268.96万元，下降13.89%。主要原因是2017年度财政拨款支出中包含市区公交财政补贴及中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴，且重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额比2018年度大。其中：市区公交财政补贴500万元，占比39.4%，中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴112万元，占比8.83%，重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴金额减少592万元，占比46.65%。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　1、2018年度一般公共服务支出2100元，此部分年初无预算，属于追加预算，用于春节期间对离退休老干部进行慰问。较2017年决算增加2100元，主要原因为2017年下达的离退休老干部春节慰问经费不在一般公共服务支出中体现。

　　2、2018年度社会保障和就业支出839.24万元，完成年初预算的89.04%，用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。较2017年决算减少200.05万元，下降19.25%，主要原因为行政退休人员工资2017年在单位发放，而2018年由养老保险中心发放，单位不再负担。

　　3、2018年度城乡社区支出910.78万元，此部分年初无预算，属于追加预算，用于临汾滨河东路北延工程耕地开垦费、临汾沿黄扶贫旅游公路规划费及市区公共自行车运营补贴。较2017年决算减少1065.71万元，下降53.92%，主要原因为2017年度城乡社区支出中包含市区公交财政补贴、中高考期间及重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴，2018年度无市区公交财政补贴及中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴，而重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴在交通运输支出中反映。 

　　4、2018年度交通运输支出5842.29万元，完成年初预算的156.13%，用于人员工资福利支出、公用支出等。较2017年决算增加1.66万元，增长0.03%,主要原因为人员工资、公用支出等发生变动。

　　5、2018年度国土海洋气象等支出0万元，年初预算0元。较2017年决算减少3.60万元，主要原因为2017年此支出为2014年度目标责任奖，而2018年度无此支出。

　　6、2018年度住房保障支出277.16万元，完成年初预算的95.92%，用于人员住房公积金支出。较2017年决算减少1.87万元，下降0.7%，主要原因为由于人员工资变动，住房公积金缴费基数相应变动。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度， “三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，完成预算的19.69%，比上年度减少了17.80万元，下降74.04%，主要原因是2018年临汾市交通运输局部门决算中“三公”经费支出除局机关外其他下属单位 “三公”经费为0元，而2017年下属单位临汾市道路运输管理局“三公”经费支出15.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；公务用车购置费支出决算0万元，占比0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；公务用车运行维护费支出决算5.79万元，占比92.79%，比年初预算数减少13.41万元，比上年减少16.71万元；公务接待费支出决算0.45万元，占比7.21%，比年初预算数减少12.04万元，比上年减少1.09万元。公务用车运行维护费及公务接待费支出下降原因除因下属单位2018年度无“三公”经费支出外，主要为我单位贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

　　2018年度因公出国（境）团组数及人数为0。

　　2018年度公务用车购置数为0，保有量为3辆。

　　2018年度国内公务接待批次10次，公务接待人次78人。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出47.35万元，比2017年增加0.91万元，增长2%，主要原因是2018年公务员交通补贴略有增长。

　　（二）政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额129.11万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.11万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车，以及下属事业单位由于尚未进行公务用车改革，车辆编制尚未核定，而将单位用车在此列示；单价50万元（含）以上的通用设备1套，为治超限设备，单价100万元（含）以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年度，临汾市交通运输局实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款56.99万元，分别为视频会议及科技治超专线租赁、公交第三方考核、四好农村公路及旅游公路质量监督、办公设施维修、城南公路神刘站检测。

　　对这5个项目开展了项目绩效监控和绩效评价，评价结果为视频会议及科技治超专线租赁、办公设施维修为优秀；公交第三方考核、四好农村公路及旅游公路质量监督、城南公路神刘站检测为良好。

　　（五）其他需要说明的事项

　　临汾市交通运输局2017年度部门决算公开的是局本级情况，独立核算的5个事业单位临汾市道路运输管理局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市城市客运管理处2017年部门决算各自单独公开，而临汾市交通运输局2018年度部门决算公开的是部门总体情况，所有数据都为汇总数据。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入‘

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4：2018年度临汾市部门决算公开表样.xls

临汾市交通运输局2018年度部门决算公开表123.pdf

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        临汾市交通运输局

　　                                                                                                                                                          2019年9月23日