第一部分  概况

　一、单位职责

我单位主要负责交通运输局机关后勤工作，保障机关办公区水电暖的正常使用；负责相关设备、管网、线路的管理、维护工作；负责机关办公区和生活区的综合治理，门卫值班、安全保卫、环境卫生、消防等工作；负责机关固定资产的管理、维修和维护工作；负责局机关车辆和驾驶员管理调度工作；负责机关办公用品的保管和分发；负责局职工住宅小区物业管理和协调工作。

二、机构设置情况

我单位为临汾市交通运输局直属正科级自收自支事业单位，办公地址位于临汾市解放东路12号和秦蜀路71号。成立于1997年10月，核定编制人数15人，截止2017年底在职人员23人；退休人员20人，工资由社保机构发放，取暖费由我单位发放。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、2017年收入支出决算表

　　二、2017年收入决算表

　　三、2017年支出决算表

　　四、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

　　      第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本年收入合计229.1万元，其中：财政拨款收入229.1万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计229.1万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出229.1万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出

2017年决算44.7万元，预算40.55万元，完成预算的110.2%，增长4.15万元，用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金及退休人员的取暖补贴，增长原因：根据临汾市人力资源局下发文件精神追加了取暖费。   

2016年决算为4.92万元，2017年决算为44.7万元，增加39.78万元，2016年决算中没有包括在职人员的养老保险和职业年金,没有可比性。

2、交通运输支出

2017年决算支出171.81万元，预算160.75万元，完成预

算的107%，增加11.06万元，主要用于人员的保险、工资及公用经费，增加原因：人员的正常调资和保险的调标。

2016年决算支出232.28万元，2017年决算支出171.81万元，下降60.47万元，下降原因：2016年决算中包括人员的养老保险和职业年金，2017年决算中未包括，没有可比性。

3、住房保险支出

2017年决算12.59万元，预算12.59万元，完成预算的100%，

用于人员缴纳住房公积金。

4、总决算和总预算

2017年决算支出229.1万元，2017年预算213.89万元，增加15.21万元,增加7%;2016年决算支出250.86万元，下降21.76万元，下降8.7%。下降的原因：2017年有两名在职人员内部调出。

　　   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费2017年决算为0万元，年初预算为0万元。2016年决算支出0万元。　　

　五、关于机关运行经费支出说明

我单位不涉及此项经费

　　　六、关于国有资产占用情况说明

　　我单位无车辆。

　　  七、政府采购情况

　　我单位未涉及无政府采购事项

　　  八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。我单位绩效目标责任考核自评分数为90分，等级为优。

　       　     第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　九、其他需要公开的情况

无

附： 1、2017年收入支出决算表

　　 2、2017年收入决算表

　　 3、2017年支出决算表

　　 4、2017年财政拨款收入支出决算总表

　　 5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　 6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　 7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

         临汾市交通运输局机关后勤服务中心

        2018年9月6日

2017年后勤决算表公开明细表.pdf