第一部分 单位概况

一、单位职责

  制定全市城市客运发展规划并组织实施；指导全市城市客运行业管理工作；负责城区范围内的城市客运管理工作。

二、机构设置

  我单位为临汾市交通运输局直属正科级全额事业单位，核定财政拨款事业单位编制67名，其中，管理人员编制45名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制7名。内设综合办公室、安全科、出租科、公交科、资格科、法制科、稽查队、投诉中心、党办共九个科室。截至2017年12月31日在职人员共计61人，退休人员8人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、临汾市城市客运管理处2017年收入支出决算表

二、临汾市城市客运管理处2017年收入决算表

三、临汾市城市客运管理处2017年支出决算表

四、临汾市城市客运管理处2017年财政拨款收入支

出决算总表

五、临汾市城市客运管理处2017年一般公共预算财

政拨款支出决算表（一）

六、临汾市城市客运管理处2017年一般公共预算财

政拨款支出决算表（二）

七、临汾市城市客运管理处2017年一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出表

　　八、临汾市城市客运管理处2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、临汾市城市客运管理处2016年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2011.39万元，其中：财政拨款收入2011.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

2016年收入1919.16万元，2017年比上年增加了92.23万元，全部为财政拨款收入，主要原因是人员工资及养老保险和职业年金缴费。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1762.35万元，其中：基本支出624.51万元，占比例35%；项目支出1137.84万元，占比例65%。

三、支出决算具体情况

2017年决算支出1762.35万元，2017年预算2011.39万元。

（1）社会保障和就业支出132.88万元，预算132.88万元，完成预算100%，主要用于缴纳人员基本养老保险及职业年金。

2016年决算支出为32.26万元，2017年决算支出为132.88万元，2016年决算支出中未包括人员养老保险及职业年金。

   （2）交通运输支出1589.3万元，预算2038.74万元，完成预算78%，用于人员工资、日常支出及成品油价格改革对交通运输的补贴及出租车油补。

2016年决算支出1652.76万元，2017年决算支出为1589.3万元，减少了63.46万元，主要原因为油补减少及2016年度支付人力三轮车有偿回购补助款。

（3）住房保障支出40.18万元，预算40.18万元，完成预算100%，用于缴纳人员住房公积金。

2016年决算支出36.4万元，2017年决算支出为40.18万元，增加了3.78万元，用于人员正常调资和保险的调标。

（4）2017年财政拨款决算支出1762.35万元，2017年初预算553.41万元，预算增加的主要原因一是人员工资调标及缴纳养老保险和职业年金；二是成品油价格改革对交通运输的补贴及出租车油补。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 2017年“三公”经费决算0万元，年初预算为3.76万元。2016年决算支出0万元。单位有执法执勤专用车辆2辆，未列入公车范畴，车辆费用计入其他交通费用7.51万元，

五、机关运行经费增减变动原因说明

   我单位不涉及此项经费

六、关于国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，为执法执勤专用车辆。通用设备120套，没有价值50万元以上通用设备；专用设备23套，没有价值100万元以上的专用设备

七、政府采购

     2017年我单位政府采购项目一个，为临汾市城市客运监管平台工程项目，工程总额：416.2万元，其中2017年支出工程预付款124.86万元。

八、其他需要说明的情况

2017年，我单位部门实行绩效目标项目管理1个，为公交第三方考核，项目资金4万元。我单位绩效目标责任考核自评分数为98分，等级为优。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

附：1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

                                    临汾市城市客运管理处

           2018年9月5日

2017年客运决算公开表.pdf