第一部分  概况

临汾市道路运输管理局成立于1978年，位于山西省临汾市五一东路16号，为临汾市交通运输局直属自收自支事业单位，纳入我单位统一核算的自收自支事业单位有临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局。经费来源为成品油价格和税费改革中央转移支付资金，执行财政直接支付和财政授权支付制度。

一、本单位职责

临汾市道路运输管理局，贯彻执行国家有关道路运输行业的方针政策和法律法规，并负责监督实施；负责制定本市道路运输行业发展战略和发展规划；负责全市道路客货运输站场、机动车维修、城市公交客运的行业管理工作；负责全市运力的宏观调控以及道路客运线路、城市公交线路及站点的审（报）批；组织实施全市道路运输行业的抽样调查和运输信息统计，负责运输市场预测和信息引导工作；配合相关职能部门做好道路运输行业经营业户执行价格规定的监督检查；组织协调重点物资、大宗物资、集散物资的运输工作；组织指挥重要节假日旅客运输；组织实施指令性抢险、救灾、战备等物资的运输工作，并进行监督检查；组织开展车辆超限超载货运源头治理工作。

临汾市机动车驾驶员培训管理中心，负责制定全市机动车驾驶员培训行业发展规划；负责本市营业性道路运输驾驶员职业培训的监督检查；负责审查承担营运驾驶员职业培训业务的培训机构，并核发《资格认证书》、《资格认证牌》；负责本市机动车驾驶培训教练员、考核员的考核和管理工作；总结推广先进的培训方法维护驾驶员培训市场健康、有序的发展，为驾驶员培训工作提供服务，并接受社会监督。

临汾市地方海事局，负责全市水上安全监督、水路运输管理、水运基础设施建设和养护、航道船舶检验；负责对全市水路运输（服务）经营者的开业、运力新增、船舶营运证的审批和转报工作；组织协调、检查节日旅客和重点物资的水路运输工作，查处违章行为，配合有关部门，指导渡口安全管理工作；负责通航秩序、通航环境管理，处理水上交通事故，组织指挥水上救助；负责船舶登记、运载危险货物管理，负责船员培训考试发证管理；负责水上设施和船用产品的检验管理；负责全市航道航政管理及与通航有关的拦河、临河、跨河建筑物通航标准的审核和审批工作；组织编制全市海事系统中长期发展规划，负责船舶港务和全市海事系统的行风建设工作。

二、机构设置情况

1.临汾市道路运输管理局

核定事业编制180名，内设11个科室。其中，管理人员编制96名，专业技术人员编制66名，工勤人员编制18名。

2.临汾市机动车驾驶员培训管理中心

核定事业编制25名，其中，管理人员编制14名，专业技术人员编制8名，工勤人员编制3名。

3.临汾市地方海事局

核定事业编制12名，其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制2名。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　      第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1640.57万元，与上年相比增长23.11%，主要原因为调资、取暖费调标，抚恤金追加、2017年增长性补助下达。其中：财政拨款收入1640.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计1640.02万元，与上年决算相比减少62.98万元，下降3.7%，原因为上年度两次调资并且补缴了养老保险和职业年金。与年初预算相比增加27%，原因为取暖费提标、调资、抚恤金追加。其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1640.02万元，占比100%。本年度年末结转和结余249.82万元，其中：项目支出结转和结余249.82万元。

　　三、支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出295.88万元，完成年初预算的106%（取暖费提标、追加抚恤金），用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金。较2016年决算增加282.64万元，主要原因为：2017年决算中，社会保障和就业支出中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金。

2、交通运输支出1253.31万元，完成年初预算的136%（调资、取暖费提标等），用于机关服务和公路运输管理，较2016年决算减少21.96%。主要原因为：2017年决算中，交通运输支出中减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3、住房保障支出90.83万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金90.83万元，较2016年决算增加8.48%，主要原因为：调资影响及待岗人员上岗。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.74万元，完成预算的100%，比上年增加1.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算15.66万元，占99%，比上年增加2.09万元；主要原因：预支2018年车辆保险，业务量加大，新增交通运输环境整治联合执法业务。公务接待费支出决算0.085万元，占1%，比上年减少0.33万元，主要原因：落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出

　 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数均为0、公务用车购置数0，目前我单位车辆数8辆、国内公务接待的批次2次，人数19人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门不涉及此项。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额15.6万元，已按规定履行政府采购程序。其中：政府采购货物支出15.6万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，原因为部门预算中全部为人员经费，其他均在省级下达专款中列支。我单位无绩效目标责任考核项目。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

无。

　　九、其他需要公开的情况

　  无。

　　附：1、收入支出决算表

　　    2、收入决算表

　　    3、支出决算表

　　    4、财政拨款收入支出决算总表

　　    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　    6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

           7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    9、部门决算公开相关信息统计表

临汾市道路运输管理局

2018年9月5日

临汾市道路运输管理局公开表.pdf