第一部分 概况

一、单位职责

我单位成立于1997年，隶属于临汾市交通运输局，办公地址位于临汾市尧都区霍侯一级路大韩村口西200米。主要职责是依法承担着全市交通领域行政执法工作的组织、指导、协调和监督；研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度；统筹组织、指挥协调全市范围内的交通专项整治和重大执法活动；负责交通行政执法队伍的培训、考核、督查和行风建设工作；依法查处违反相关法律和规章的重大案件及跨区县案件；负责管理和保护公路路产；实施公路巡查；制止、查处各种违法利用、侵占、污染和毁坏公路路产行为等工作职能。

二、机构设置

临汾市交通运输综合执法支队是临汾市交通运输局直属的自收自支事业单位，内设综合办公室、业务科、执法监督科、法制科、党群办、神刘公路超限检测站，共五科一站，核定编制人数90人。报告期内在职人员实有人数78人，另有退休人员24人，工资由社保机构发放，取暖补贴由我单位发放。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、临汾市交通运输综合执法支队2017年收入支出决算总表

二、临汾市交通运输综合执法支队2017年收入决算表

三、临汾市交通运输综合执法支队2017年支出决算表

四、临汾市交通运输综合执法支队财政拨款收入支出决算总表

五、临汾市交通运输综合执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市交通运输综合执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市交通运输综合执法支队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、临汾市交通运输综合执法支队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、临汾市交通运输综合执法支队部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计857.81万元，其中：财政拨款收入857.81万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

2016年财政拨款收入837.76万元，2017年财政拨款收入857.81万元，增加了20.05万元，增加2.4%，增加原因：2017年省拨资金80万元，年末结转42.5万元。

二、支出决算情况说明

本年支出合计815.31万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出815.31万元，占比100%。

2016年支出837.76万元，2017年支出815.31万元，减少 22.45万元，减少原因：2017年2名在职人员转退休，1名在职人员调出。

三、支出决算具体情况

（一）2017年决算支出815.31万元，预算770.95万元，省拨资金80万元。

其中：1.2017年社会保障和就业支出127.08万元，预算126.44万元，完成预算的100.5%，增加0.64万元，用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金及退休人员的取暖补贴，增加原因：取暖补贴按相关规定调增。

2.2017年交通运输支出647.04万元（其中其他公路水路运输37.5万元），预算602.12万元。其他公路水路运输37.5万元属于省拨资金，主要用于执法装备和电子抓拍系统。交通运输机关服务支出609.54万元，完成预算的101.23%，增加7.42万元，主要用于人员的工资、保险及公用经费。增加原因：人员的正常调资和保险的调标。

3.2017年住房保障支出41.19万元，预算42.39万元，完成预算的97.16%，减少1.2万元。减少原因：2017年2名在职人员转退休，1名在职人员调出。

（二）2017年决算支出815.31万元，2016年决算支出837.75万元。

其中：1. 2017年社会保障和就业支出127.08万元，2016年社会保障和就业支出5.24万元，增加121.84万元，增加原因：2016年决算中没有包括在职人员的基本养老金和职业年金。

2. 2017年交通运输支出647.04万元（其中其他公路水路运输37.5万元），2016年交通运输支出792.18万元。其他公路水路运输37.5万元属于省拨资金，主要用于执法装备和电子抓拍系统的购买。交通运输机关服务支出609.54万元，较2016年决算减少182.64万元，主要用于人员的工资、保险及公用经费。减少原因：2016年决算中包括人员的养老保险和职业年金，2017年决算中未包括。

3. 2017年住房保障支出41.19万元，2016年住房保障支出40.33万元， 增加0.86万元，增加原因：住房公积金调标。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费2016年预算公务接待费9800元。

“三公”经费2017年预算公务接待费9600元。

“三公”经费2016年决算0元，2017年决算0元。我单位共有6辆执法车辆，未列入公车范畴，车辆费用计入其他交通费用支出69498.85元，没有计入公车运行维护费。

五、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及此项经费

六、关于国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，我单位固定资产价值1240.38万元，我单位为执法单位，共有6辆执法车辆，担负着全市交通领域行政执法监督、农村公路路政管理、交通治超工作以及交通领域预防公路“三乱”工作。没有价值50万元以上通用设备、没有价值100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额34.2万元，其中：政府采购货物支出34.2万元，我单位严格按照政府采购程序办理。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位部门实行绩效管理的项目1个，神留公路超限检测站称重仪检定，涉及一般公共预算当年拨款2.55万元。我单位绩效目标责任考核自评分数为87分，等级为优。

第四部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

    无

附：1、2017年收入支出决算表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

                                       临汾市交通运输综合执法支队

                                         2018年9月6日

2017年交通综合执法支队决算公开表.pdf