第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市交通运输局为正处级建制，市政府组成部门。主要职责有：（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全市国民经济和社会发展需要，拟定全市交通运输发展战略建议。（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划。参与拟订全市物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全市公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全市公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全市水路运输管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县、市、区水上安全监管工作。（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市级财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。（八）负责组织全市农村公路的建设、管理和养护；指导全市地方公路网络化建设以及公路行业管理；对全市农村公路建设工程实施质量监督。负责全市农村公路的运政、路政等管理工作。指导全市车辆超限超治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。（九）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全市农村公路网的运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导全市交通运输行业安全保卫工作。（十）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（十一）指导全市交通运输行业职工队伍建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市交通运输局设办公室、政策法规科、规划投资科、公路科技科、安全监督科（应急办公室）、治超科、党办、行政科、档案室、工会10个内设机构及市国防动员委员会交通战备办公室、驻临汾市交通运输局纪检组。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位有临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。行政编制31人，自收自支事业编制235人。截止2017年12月31日，实有行政人员26人，行政离休人员5人，自收自支事业人员109人，遗属人员9人。

第二部分  2017年度部门决算报表(见附表)

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计4542.80万元，其中：财政拨款收入4532.80万元，占比99.78%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入10万元，占比0.22%。

2016年度收入4012.27万元，2017年收入较2016年增加530.53万元，增长13.22%，主要原因为人员工资、养老保险等正常增长追加预算资金以及因需要满足行业环保要求购置酒水车及扫路车追加预算资金。

二、支出决算情况说明

本年支出合计4540.45万元，其中：基本支出508.97万元，占比11.21%；项目支出4031.48万元，占比88.79%。

2016年度支出4012.87万元，2017年支出较2016年增加527.58万元，增长13.15%，主要原因为人员工资、养老保险等支出正常增长以及因需要满足行业环保要求购置酒水车及扫路车。

三、支出决算具体情况

1、2017年度一般公共服务支出0万元，预算0元。较2016年决算减少1.38万元，下降原因为2016年下达的离退休老干部春节慰问经费体现在一般公共服务支出中。

2、2017年度社会保障和就业支出414.35万元，完成预算的100%，用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。较2016年决算增加118.89万元，增长40.24%，主要原因为离退休人员取暖费增加以及2016年度机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出在交通运输支出中反映，2017年决算在社会保障和就业支出中反映。

3、 2017年度城乡社区支出1976.49万元，完成预算的100%，用于重污染天气红色预警期间、中高考期间临汾公交免费乘坐专项补贴、老年人免费乘车等市区公交补贴以及公共自行车运营补贴。较2016年增加1976.49万元，主要原因为2016年度老年人乘车等市区公交补贴在交通运输支出中反映，2017年度在城乡社区支出中反映。

4、2017年度交通运输支出2061.77万元，完成预算的86.98%，用于人员工资福利支出、公用支出等。较2016年减少1580.68万元，下降43.40%,主要原因为2016年老年人乘车等公交补贴在交通运输支出中反映，2017年度在城乡社区支出中反映。

5、2017年度国土海洋气象等支出3.60万元，完成预算的100%，用于2014年度目标责任奖。较2016年决算增加3.60万元，主要原因为2016年无此项内容。

6、2017年度住房保障支出84.24万元，完成预算的100%，用于人员住房公积金支出。较2016年决算增加15.65万元，增长22.82%，主要原因为由于人员工资增长，住房公积金缴费基数相应提高。

7、2017年度其他支出0元，预算0元。较2016年决算减少5万元，主要原因为2016年度支出的是2013年度目标责任奖，2017年度无此项内容。

8、2017年度财政拨款支出4540.05万元，年初预算为2130.41万元，2017年度财政拨款支出较年初预算增加2409.64万元，增长113.11%，主要原因为2017年追加了老年人免费乘车等公交补贴、公共自行车运营补贴及人员工资福利预算收入和支出等。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度我单位“三公”经费预算控制额度共计32.34万元，其中：公务接待费12.74万元，公务车辆运行维护费19.60万元；实际支出为8.30万元，其中：公务接待费1.46万元，公务车辆运行维护费6.84万元。

与年初预算相比，支出总额减少24.04万元，完成年初预算的25.66%，其中：公务接待费减少11.28万元，公务车辆运行维护费减少12.76万元。减少原因主要为：我单位贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

与上年“三公”经费支出相比，总额增加1.49万元，其中：公务接待费增加0.60万元，公务车辆运行维护费增加0.89万元。增加原因为公务接待批次及人数略有增加，四好路建设任务重，下乡督导检查增多，车辆费用相应增大。

2017年度公务用车保有量为3辆。

2017年度公务接待批次16次，公务接待人次93人。

因公出国（境）费、公务用车购置费2016、2017年预决算数全部为0元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本单位机关运行经费支出46.44万元，比2016年增加7.85万元，增长20.34%。主要原因是：2017年机关运行经费中增加了公务员福利费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车为盘亏车辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额449.83万元，其中：政府采购货物支出222.08万元、政府采购工程支出227.75万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，本年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款227.75万元，为办公楼外墙改造项目。

项目基本情况：临汾市交通运输局位于临汾市鼓楼南大街（秦蜀路）路东，办公楼南北长49M，东西长19.50M，高度26.50M，共计六层。办公楼外墙原为干挂白色石材，与鼓楼南北街街景规划不一致，加之年久失修，干挂石材多次脱落，存在安全隐患，需对外墙进行装饰改造。装饰改造工程主要包括对外墙干挂石材拆除，重新干挂铝塑板装饰面；外墙二层挑檐和楼顶安装2.0KW的投光灯，一层安装600MM吸顶灯；外墙安装雨水管道；拆除空调外机，外墙施工完毕后重新安装等。通过办公楼外墙改造，达到了鼓楼南北街街景改造相关要求，美化了鼓楼南北街街景；外墙墙面由挂磁砖变为干挂铝塑板，防止了磁砖脱落，杜绝了安全隐患。

绩效评价项目等级为优，分值为96分。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、第三部分中“三、支出决算具体情况”中的预算数为部门决算报表中调整预算数。

附：1、2017年收入支出决算总表

2、2017年收入决算表

3、2017年支出决算表

4、2017年财政拨款收入支出决算总表

5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2017年部门决算公开相关信息统计表

               临汾市交通运输局

                  2018年9月6日

临汾市交通运输局部门决算公开表.pdf