第一部分 概况

一、本单位职责

我单位成立于1997年10月，隶属于临汾市交通运输局，属自收自支事业单位，办公地址位于临汾市解放东路12号和秦蜀路71号。主要负责机关后勤工作，保障机关办公区水电暖的正常使用；负责相关设备、管网、线路的管理、维护工作；负责机关办公区和生活区的综合治理，门卫值班、安全保卫、环境卫生、消防等工作；负责机关固定资产的管理、维修和维护工作；负责局机关车辆和驾驶员管理调度工作；负责机关办公用品的采购、保管和分发；负责局职工住宅小区物业管理和协调工作。

1. 机构设置情况

   临汾市交通运输局机关后勤服务中心是临汾市交通运输局直属的自收自支事业单位，内设办公室、财务室、维修室共三个科室，核定编制人数15人，报告期内在职人员实有人数23人，另有退休人员20人，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

    

   第二部分 2016年度部门决算报表

    

   一、2016年收入支出决算表

   二、2016年收入决算表

   三、2016年支出决算表

   四、2016年财政拨款收入支出决算总表

   五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年部门决算公开相关信息统计表

   九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    

   第三部分 2016年度部门决算情况说明

    

   2016年部门决算数据变动情况及原因

2. 综合收支与上年决算数对比

   2016年财政拨款收入249.88万元，与2015年相比增加了38.13万元，增加的原因：一是各类保险比例和基数的上调，二是正常工资调标。

3. 财政拨款支出与年初预算数对比

   2016年财政拨款支出250.86万元，与年初预算相比增加了25.48万元，增加的原因：一是正常工资调标。二是补缴了养老保险及职业年金。

   三、“三公”经费支出说明

   “三公”经费年预算为0元，“三公”经费支出为0元。

   四、机关运行经费支出说明

   五、国有资产占有情况

   六、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

    

   第四部分  名词解释

    

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

    

   附：1、2016年收入支出决算表

   2、2016年收入决算表

   3、2016年支出决算表

   4、2016年财政拨款收入支出决算总表

   5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8、2016年部门决算公开相关信息统计表

   9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    

    

2016年决算公开表.XLS