第一部分  概况

一、本单位职责

我单位成立于1997年，隶属于临汾市交通运输局，办公地址位于临汾市尧都区霍侯一级路大韩村口西200米。主要职责是依法承担着全市交通领域行政执法工作的组织、指导、协调和监督；研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度；统筹组织、指挥协调全市范围内的交通专项整治和重大执法活动；负责交通行政执法队伍的培训、考核、督查和行风建设工作；负责全市交通领域路政、运政、治超、海事的行政执法工作，依法查处违反相关法律和规章的重大案件及跨区县案件；负责管理和保护公路路产；实施公路巡查；制止、查处各种违法利用、侵占、污染和毁坏公路路产行为等工作职能。

   二、机构设置情况

临汾市交通运输综合执法支队是临汾市交通运输局直属的自收自支事业单位，内设综合办公室、业务科、执法监督科、法制科、党群办、神留公路超限检测站，共五科一站，核定编制人数90人。报告期内在职人员实有人数81人，另有退休人员22人，工资由社保机构发放，采暖费由我单位发放。

第二部分  2016年度决算报表

1. 2016年收入支出决算表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2016年部门决算公开相关信息统计表

9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年部门决算数据变动情况及原因

一、 综合收支与上年决算数对比

2016年支出837.76万元，与2015年支出841.8万元相比减少了4.04万元。减少的原因：本着节俭的原则，压缩经费开支。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

2016年财政拨款支出837.76万元，与年初预算650.72万元相比增加了187.04万元。增加的原因：一是正常工资调标。二是补缴了养老保险及职业年金。三是各类保险比例和基数的上调。

三、“三公”经费支出说明

“三公”经费2016年预算公务接待费9800元。

“三公”经费2015年决算公务用车运行维护费支出77425.01元。

“三公”经费2016年决算0元，较年初预算和上年呈下降趋势。我单位共有6辆执法车辆，未列入公车范畴，车辆费用计入其他交通费用支出70000元，没有计入公车运行维护费。

减少原因：本着节俭的原则，压缩经费开支。

四、机关运行经费支出说明

我单位不涉及此项经费

五、国有资产占有情况说明

我单位2016年12月31日国有资产4151159元，2015年12月31日国有资产4132799元，同比增加18360元。

2016年我单位国有资产共有6辆执法车辆，价值1669596元，其他国有资产2481563元，没有200万元以上的大型设备。

六、政府采购情况说明

2016年政府采购支出67120元，2016年度我单位严格按照政府采购程序办理。

七、绩效管理情况

2016年我单位部门绩效管理：车辆超限治理决算支出119.46万元、城南公路神刘站检测决算支出27.91万元、神刘公路超限检测站检定决算支出2.55万元。2016年度我单位按绩效管理目标的要求顺利完成。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

交通综合执法16年决算公开.XLS