临汾市中小企业局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

       一、本单位职责

1.贯彻执行国家、省、市中小企业的法律法规和方针政策。

2.贯彻执行国家、省、市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构调整;指导全市中小企业发展。

3.监测、分析、预测全市中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的问题。

4.指导全市各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立;指导中小企业融资上市工作；对全市各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务；研究提出中小企业技术进步措施，协调解决中小企业融资有关问题;指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训等工作。

    二、机构设置情况

临汾市中小企业局正处级建制，是临汾市人民政府指导、协调、服务全市中小企业的经济职能部门，下设办公室、人事教育科、产业指导科、直属企业科、发展规划科、法规宣传科、统计站等科室；人员编制25人，实有人数24人。离退休29人，其中离休人员1人，退休人员28人 。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计607.49万元，其中：财政拨款收入607.49万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计549.3万元，其中：基本支出375.51万元，占比68.36%；项目支出173.79万元，占比31.64%。

　　三、支出决算具体情况

本年支出合计549.3万元，其中：一般公共服务支出1.02万元，完成预算的100%，用于离退休老干部春节慰问；社会保障和就业支出126.68万元，完成预算的85.43%，用于支付离退休经费、支付在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费支出；资源勘探信息等支出404.59，完成预算的87.23%，用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出；住房保障支出16万元，完成预算的88.5%，用于按规定标准为职工缴纳住房公积金；其他支出1万元，完成预算的100%，该笔资金为2016年目标责任考核奖励资金，作为局机关补充办公经费使用。较2016年决算减少783.82万元，下降58.8%，主要原因是省级专项资金“中小企业融资模式创新奖励资金”减少796万元。　

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明　

  2017年度我单位“三公”经费预算控制额度共计6.78万元，其中：公务接待费1.78万元，公务车辆运行维护费5.00万元；实际支出为2.15万元，其中：公务车辆运行维护费2.15万元。

    与年初预算相比，支出总额减少4.63万元，支出为年初预算的31.71%，其中：2017年无公务接待费，公务车辆运行维护费减少2.85万元。减少原因主要为：我单位贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

    与上年“三公”经费决算数相比，总额增加0.8万元，其中：公务车辆运行维护费增加0.8万元。增加原因为局机关人员下乡检查工作量增多，车辆费用相应增大。

    2017年度局公务用车保有量为1辆

    因公出国（境）费、公务用车购置费2016、2017年预决算数全部为0元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出31万元，比2016年增加5.7万元，增长22.53%。主要原因是：2017年提高福利费标准。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.75万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年临汾市中小企业局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万，为局办公楼物业管理服务费。

项目基本情况：临汾市中小企业局办公楼位于鼓楼南大街41号，办公楼面积2千余平米，为了保证局办公、卫生保洁和水电暖正常运行，需要门卫保洁维修等物业服务人员，2016年底我局进行了政府购买物业服务人员4人，物业服务费共12万元。一年来，该物业保证了我局办公秩序正常，无公共安全事故发生，局办公楼卫生清洁，水电暖等正常运行。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　   无。

附件：临汾市中小企业局2017决算公开表格.pdf