第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出实施办法并组织实施。

（二）提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准。

（四）监测分析全市经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。

（五）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），组织实施国家、省和市用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）并组织实施。

（六）拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划并组织实施；指导工业和信息化产业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业，组织实施全市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（七）承担全市原材料、装备制造、消费品工业管建工作。

（八）贯彻执行国家《节约能源法》和省相关政策规定；负责全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并组织实施；负责全市节能监督管理和节能监察工作。具体负责全市工业和信息化领域节能工作。

（九）贯彻执行国家《可再生能源法》和省相关政策规定；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》，对全市中小企业发展进行指导、协调和服务。

（十一）贯彻执行《中华人民共和国乡镇企业法》和省有关乡镇企业政策规定，对全市乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。

（十二）参与编制能源基地建设规划；分析、监测煤、电、油、气、运供需态势和市场状况，负责产运需平衡衔接和日常调节，统筹协调全市煤、电、油、气、运保障工作；承担重大突发性事件状态下紧急调度和综合协调；组织建立并调用煤、电、油、气、运应急储备。

（十三）贯彻执行工信部《工业和信息化统计工作管理办法》，负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务。

（十四）推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业和信息化相关行业安全生产工作。

（十五）统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源的开发利用共享。

（十六）指导全市软件业发展；并组织实施软件、系统集成及服务技术规范和标准。

（十七）负责全市工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责全市工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（十八）负责对机电、冶金（含有色金属、黄金）、化工、轻工、纺织、建材、电力、焦化、食品、医药实行行业管理。

（十九）根据市人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（二十）推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整；指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

（二十一）代表市人民政府向监管企业派出监事会，负责监事会日常管理工作。

（二十二）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（二十四）制定国有资产管理有关规章制度；指导国有企业法律顾问工作；对县、市、区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十五）贯彻执行国家、省收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

（二十六）负责所属单位和监管企业党的思想政治建设、基层组织建设、人才队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（二十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我委成立于2004年6月，是在原市经贸委基础上，整合原经协委、轻纺局和国资局职能、人员组建而成。原机构全称“临汾市人民政府国有资产监督管理委员会（经济委员会）”，2010年4月更名为“临汾市经济和信息化委员会（国资委）”。

根据“三定”方案，机关内设办公室、人事教育科、经济运行科、投资规划科、能源科、资源节约与综合利用科、科技信息科、企业科、产权管理科、统计评价科、离退休人员管理科、安全科、党委办公室、监察室等14个科室。

我委核定行政编制41名，工勤人员4名。2017年底，实有干部41名，工勤人员21名离休人员3名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计21930.82万元，其中：财政拨款收入21924.82万元，占比99.97%；其他收入6万元，占比0.03%。

2016年度收入2621.72万元，比上年增加19309.10万元，增长736.51%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出，二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高，三是新招聘录用工作人员两名和调入工作人员两名，四是2017年度财政追加拨付了补偿三维贷款贴息资金。

二、支出决算情况说明

本年支出合计21931.42万元，其中：基本支出1195.96万元，占比5.45%；项目支出20735.46万元，占比94.55%。

2016年度支出2,610.53万元，比上年增加19320.89万元，增长740.11%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出，二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高，三是新招聘录用工作人员两名和调入工作人员两名，四是2017年度财政追加拨付了补偿三维贷款贴息资金。

　　三、支出决算具体情况

2017年我单位按支出功能分类科目所有支出完成情况如下：

1.社会保障就业支出623.52万元，调整预算数为623.52万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的养老保险和发放离退休人员工资等。较2016年决算减少1251.92万元，下降66.75%，主要原因一是2016年尚未缴纳养老保险，2017年追加预算开始缴纳；二是2016年侯纺职工生活费等相关支出2017年调整出此功能分类；三是自2017年10月起，退休人员工资转由养保中心发放。

2.城乡社区支出474.11万元，调整预算数为474.11万元，完成预算的100%，用于发放侯纺职工生活费等相关费用和山橡搬迁办经费。较2016年决算增加474.11万元，主要原因是侯纺职工生活费等相关费用和山橡搬迁办经费支出2017年调整到此功能分类。

3.交通运输支出2.05万元，调整预算数为11.94万元，完成预算的17.17%，年末结转和结余15.89万元（其中：项目支出结转和结余15.89万元）。用于铁路道口安全监护和物流管理工作，较2016年决算增加1.99万元，增长3316.67%，主要原因一是本年度参加省道口和物流工作的相关会议增加，二是铁路道口安全监护和物流管理工作购置三台电脑和一台打印机。

4.资源勘探信息等支出20779.76万元，调整预算数为20779.76万元，完成预算的100%，用于在职人员工资、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等人员支出，公用经费类支出和项目类支出。较2016年决算增加20096.19万元，增长2939.88%，主要原因一是新招聘录用工作人员两名和调入工作人员两名，二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高，三是2017年度财政追加拨付了补偿三维贷款贴息资金。

5.住房保障支出50.98万元，调整预算数为50.98万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较2016年决算增加2.92万元，增长6.08%，主要原因是人员调入和转退，在职人员工资调级，缴费基数提高。

6.其他支出1万元，调整预算数为1万元，完成预算的100%，用于弥补公用经费。较2016年决算增加1万元，主要原因是该资金为2016年省目标责任考核奖励金，上年度没有。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度 ，“三公”经费财政拨款支出决算为13.06万元，其中：公务接待费0.30万元（接待批次2次，共12人），占2.30%；公务车辆运行维护费12.76万元（公务用车保有量为5辆），占97.70%，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费10.87万元（公务用车保有量为5辆），因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2017年度，预算控制额度共计32.18万元，其中：公务接待费7.68万元，公务车辆运行维护费24.50万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。                                                                                                                      

与2017年度“三公”经费预算控制额度相比，完成预算的40.58%，远小于预算控制额度；主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。

与2016年度相比，比上年增加2.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年度无变化；公务用车购置及运行费支出比上年增加1.89万元，原因是：为了保障出行安全，本年度为公务用车都购置了全保险；公务接待费支出决算0.30万元，比上年增加0.30万元，原因是：本年度我委下属事业单位进行了招聘面试，产生了招待费。

    2017年度，我单位公务用车保有量为5辆；产生公务接待批次为2次，接待人次共计12人。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出91.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2016年度本单位机关运行经费支出77.49万元，比2016年增加13.66万元，增长17.63%。主要原因是：本年度福利费计提标准提高，福利费支出增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆；其他用车3辆，其他用车都是休干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.55万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款9万元，为物业管理服务项目。

项目基本情况： 通过政府购买服务，由服务公司安排专人为我委提供所需的卫生服务、秩序维护和后勤维修等服务，我委为服务人员提供必要的办公用房和所需物品，分季度对公司服务人员的工作进行考核，满意后向服务公司拨付相关费用。每日清洁服务2次，清洁面积450平米，卫生服务人员保证场所的清洁卫生；秩序维护人员提供5次左右巡检，确保维护服务及时，保证场所正常工作秩序；后勤维修人员提供办公设施维修服务，确保设施正常运行。维护了安全整洁的工作环境，保证了办公设施的正常运行。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

1.其它收入的情况说明：根据晋经信交通字〔2017〕116号文件，2017年度收到省经信委拨付我委2017年铁路道口监护管理项目资金6万元。

2.2017年度，我委根据工作需要采购了办公家具及电子设备类资产，并根据临财资〔2017〕42号文件报废了部分资产，存量由2016年底的313.84万元增加至316.25万元。

                                                                                 临汾市经信委

                                                                                 2018年9月5日

临汾市经济和信息化委员会.pdf