第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动；调查研究各行业资源能源消耗指标，并进行宏观调控。

二、机构设置情况

根据临编发〔2008〕24号文件精神，我单位于2008年4月21日成立。正科级建制，核定科级领导职数1名，核定财政拨款事业编制5名，均为管理人员。市经信委分管节能工作副主任兼任办公室主任，2016年底实有在职工作人员3名。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年度收入22.99万元，支出22.99万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入22.99万元，本年支出22.99万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）；2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2015年度收入28.34万元，支出28.34万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入28.34万元，本年支出28.34万元，无年末结转和结余。

2016年收入安排28.28万元，其中：财政补助收入28.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2016年综合收支与2015年相比，减少了5.35万元，降低19%，主要原因是2015年底我单位调出工作人员一名；2016年财政拨款支出与年初预算相比，减少了5.29万元，降低19%，主要原因是2015年编制完2016年预算后调出工作人员一名。

二、“三公”经费支出说明

我单位无车辆编制，2016年度 “三公”经费支出为0万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2015年度 “三公”经费支出为0万元，其中：公务接待费 万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2016年“三公”经费预算控制额度共计0.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

我单位严格控制“三公”经费支出，未超出年初“三公”经费预算控制额度；较2015年比较无变化。

三、机关运行经费支出说明

我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、其他需要说明的情况

我单位2016年度未进行政府采购，资产存量与2015年一致，均为4.45万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市政府节能降耗工作办公室.XLS