财政预决算

2018-09-11

【附件】

临汾市文学艺术界联合会

一、单位概况

临汾市文学艺术界联合会（简称临汾市文联），成立于1960年4月4日。是中共临汾市委领导，市委宣传部代管的参照公务员法管理人民团体，属财政全额拨款。单位下设办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室。编制数12人，其中工勤编制2人。实有人员10人，退休人员12人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

二、主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同港、澳、台文艺界和各地、市文艺界的学习和交流。

4、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

三、2017年度主要工作任务和目标规划

1、紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极开展内容丰富，形式多样的文艺活动。举办“送欢乐、下基层”、“文化三下乡”等活动。

2、举办临汾市中国书画名家作品展。

3、开展省内外文化交流活动，促进文艺家之间的交流。

4、加强文艺队伍建设，抓好市直文艺家协会换届工作，制定出台《全市文艺家协会管理办法》。

临汾市文联2017年度部门决算

　　 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计322.68元，其中：财政拨款收入322.68万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计322.68万元，其中：基本支出183.40万元，占比56%；项目支出139.28万元，占比44%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年支出合计3226785.96元，其中：财政拨款收入3226785.96元。基本支出1834033.96元，分别为人员1082675.34元，退休人员1036657.34元，基本养老保险130624.8元，职业年金13233.12元，住房公积金84544.2元。项目支出1392752元，分别为：行政运行172262元，一般行政管理1170490元，宣传文化发展50000元。2017年比2016年增加788152元。因举办“春联来了”CCTV活动和迎新春系列活动。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款预算67000元，支出决算为16600万元，完成预算的0.75%，比上年增加600元，原因是：举办“春联来了”CCTV活动和迎新春系列活动。

　　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出46000元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少5000元，降低0.8%。主要原因是：退休1人。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购服务支出88850元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市文联实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15000元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价√

项目名称《平阳文艺》编辑经费

项目主管部门中共临汾市委宣传部

项目实施单位山西省临汾市文学艺术界联合会

2018年4月26日

项目负责人	李青萍			联系电话	0357-2312558
地址	临汾市平阳南街115号				邮编		041000
项目起止时间	2017.1————2017.12
计划投资额（万元）	10.7	实际到位资金（万元）			10.7
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市财政	10.7	市财政			10.7
其它		其它
项目基本概况	《平阳文艺》是我市唯一市级纯文艺刊物。年度出版四期。不断坚持“二为”方向和“双百”方针，发表文艺新作，推出文艺新人，为提高我市整体文艺创作和推动文化强市建设做出了积极贡献。
项目资金使用和管理情况	《平阳文艺》项目资金使用包括排版设计费、印刷包装费、稿费、编辑费、校对费、邮寄费、年度优秀作品奖费用等开支。投入和使用基本平衡。在管理上由单位财务室负责管理，由编辑部具体实施发放。采用执行编辑、编辑部主任、编委会副主任、编委会主任逐级签字，集中统一发放的管理方式。在具体稿费发放上实行作者领取签字、开支收据等多项监督管理机制。
项目绩效目标设定及完成情况	对于《平阳文艺》的绩效目标，2017年度出版了五期，每季度完成出版一期及出版了一期专刊。每期包括组稿、审稿、编辑、排版、设计、制版、装帧、发行、邮寄、稿费发放、组织评奖等具体流程。完成情况：经济性方面，每期预算成本不超过2.5万；在效率上，按每季度一期进度，确保完成任务，并保证审稿、编辑、印制等方面质量；有效性方面，基本实现资金节约无浪费现象；可持续性方面，在政策不变、资金充足、编辑人员充沛、管理到位等前提下，确保了刊物正常编辑、出版、发行，圆满完成既定目标。
项目绩效自评结论	2017年度，本年度自评分数为100分，评价等级为优。在项目政策行之有效、资金拨付管理到位等前提下，《平阳文艺》如期出版四期，并于2017年底顺利评奖且发放奖励资金，完成原计划的既定目标任务。并保证编辑、印刷质量，基本做到了在编辑方面负责、严谨，在印制方面精致、优良，获得各行业的好评和社会的广泛认可。在资金上，基本实现收支平衡，在每一个环节做到了节约资金，杜绝浪费现象。总体上，项目计划从领导、管理，到具体实行，已圆满完成原定计划目标。
主要经验及做法	在资金使用上，每一项支出由执行编辑、编辑部主任、编委副主任、编委主任签字，做到了严谨、有效利用。在稿费发放方面，由作者签字并开支收据，做到了公开透明。实行优秀稿件奖励机制，对激励文学爱好者创作和刊物发展都收到良好效果。
问题与建议	在刊物编辑方面，由于没有批下《平阳文艺》编辑部编制，造成了专业人才队伍匮乏，编辑中坚力量断层，刊物后劲发展不足。在可持续性方面，随刊物印制质量的提升、国家规定的稿费标准的上调以及物价上涨等因素，将会造成今后的资金短缺。希望在资金上多予以支持，确保刊物顺利出版。
评价人员	姓名		职称（职务）（职务）单位			签字







评价机构负责人意见（签字）：年月日项目单位负责人意见（签字并盖公章）：年月日年月日