临汾市体育运动学校

　　2016年部门决算

　　第一部分 概况

1. 单位职责

　　（一）贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国体育法》和《关于进一步加强运动员文化教育和运动保障工作的指导意见》等相关法律、法规，实行普通高中文化教育和中等体育职业教育。

　　（二）在实施文化教育的同时，进行系统的专项竞技运动训练，为国家培养和输送德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才和各类实用人才。

　　（三）根据国家体育部门和教育部门颁布的运动员文化教育基础教育阶段的国家课程方案、课程标准及教材，实施课程教学。

　　（四）按照国家优育总局颁布的《全国青少年教学训练大纲》进行科学系统训练，做好选材和育才工作，加强训练监控、训练恢复和医疗保健工作，提高训练质量。

　　（五）代表我市参加山西省体育、教育行政部门举办的各种体育竞赛活动。

　　二、机构设置情况

　　临汾市体育运动学校为市管中专，隶属于市文化局管理。由市编办核定正处级建制，全额事业编制100人。学校现有正式教职工93人，退休人员12人，在校学生444人。

　　学校现有6个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

　　第二部分 2016年部门决算报表

1. 2016年收入支出决算表

2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 2016年部门决算公开相关信息统计表

9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

　　第三部分  2016年部门决算情况说明

　　2016年度部门决算数据变动情况

　　我单位2016年度本年收入1544.8万元，本年支出1475.01万元，年末结转和结余58.14万元。（其中：项目支出结转和结余58.14万元）

　　我单位2016年度公共预算财政拨款本年收入1517.35万元，本年支出1462.56万元。（其中：项目支出结转和结余112.92万元）

　　我单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入15万元，本年支出0万元。年末结转和结余15万元。

　　2016年度决算数据相比2015年度决算数据变动情况及原因：

　　2015年度收入为1384.79万元，2016年度收入为1544.8万元，2016年度比2015年度增加160.01万元，主要原因：财政供养人员增加。

　　2016年“三公“经费支出0.057万元。因公出国（境）费用为0元，公务接待费为0元，公务用车购置及运行维护费0.057万元。

　　2016年物业管理费42.44万元，按规定履行政府采购程序。

机关运行经费支出情况：2016年临汾市体育运动学校机关运行经费支出共543.26万元，其中办公费10.54万元，印刷费0.57万元，水费4.50万元，电费6.50万元，邮电费5.64万元，取暖费：14.73，物业管理费42.44万元，差旅费17.14万元，维修（护）费31.33万元，租赁费0.8万元，专用材料费34.69万元，专用燃料费6万元，劳务费7.2万元，委托业务费1.8万元，工会经费4.13万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费0.06万元，其他商品和服务支出35.5万元。

　　 第四部分：名词解释

　　（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行事业发展目标所发生的支出。

　　（三）、政府性基金：是指政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　（四）、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （五）、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　临汾市体育运动学校

　　2017年9月13日 

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