临汾市 广播电视安全播出调度中心

　　                              2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　    研究拟定全市广播电视安全播出保障体系总体方案;组织编制全市广电系统广播电视安全播出应急预案,处置广播电视安全播出的突发事件;详细了解全市广播电视播出和传输资源情况,对各县(市、区)安全播出情况进行评估,并对存在的问题提出改进意见;协助对威胁广播电视播出的突发事件和事故隐患进行调查、汇总、分析、研究;组织全市安全播出检查、督察各县（市区）有关单位应急预案的落实情况,组织安全技术培训和演练工作。

1. 机构设置情况

　　临汾市广播电视安全播出调度中心正科级建制，全额事业单位，事业编制5人。实有人数4人，其中在职人员4人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表(参见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计32.07万元，其中：财政拨款收入32.07万元，占比100%；

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计32.07万元，其中：基本支出31.51万元，占比98.26%；项目支出0.56万元，占比1.74%。

　　三、支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出9.32万元，用于在职人员社会保障支出。较2016年决算有所增加，主要原因通过事业单位招聘考试招录1名工作人员。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　　  本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　 本部门无国有资产。

　　七、政府采购情况

　　 本部门无政府采购。　　

　　八、其他需要说明的情况

　　 本部门无绩效目标管理项目。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　  无

附件2：2017年部门决算公开模板1.doc

附件2：2017年度山西省公开表样.xls