临汾市骨科医院

1. 单位概况

　　我院系1988年7月经省卫生厅、省计委批准成立的全民所有制专科医院，上级主管部门为临汾市职业技术学院，属差额预算管理的事业单位，现有职工157人次，专业技术人员127人，其中高中级专业技术人员53人，全年接待门诊2.7万余人次，收治住院病人1400余例，设有：创伤手外科、创伤关节科、创伤脊柱科、康复科、显微外科、急诊科等临床科室以及手术室、麻醉恢复室、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，具有国内较先进的心电图、彩超、CR、DR数字影像机、骨密度仪、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸床、多排螺旋CT、C型臂、关节镜等大、中型医疗设备，新建的住院楼、门诊楼，环境优美，开设高、中档家化式病床150张，配有电视、空调、卫生间等设施，近年来，成功的开展了多项高、新、难手术，填补了省、市多项空白。被市医改办确定为“城镇职工农村合作医疗保险定点医院”，临汾人民财产保险公司、临汾交警大队“安全救助卡”定点医院、工伤保险定点医院、优抚对象定点医院、临汾市卫生学校教学医院、临汾市职业技术学院康复实训基地，受到了社会各界的广泛赞誉。

1. 主要职责

　　1、认真贯彻执行国家有关卫生管理体制改革的政策和法律法规，依法行医。

　　2、最大限度的满足人民群众的医疗保健需求，严格执行国家物价政策，接受政府的监督，加强医院收费项目的透明度，切实的解决人民群众看病难看病贵得问题，推进“以病人为中心”的满意工程建设，为病人提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

　　3、承担社会卫生事业的义务，构建和谐社会。安排义务人员进修培训，下基层积极开展卫生支农扶贫工作，为贫困区人民提供一定的医疗设备、物资支持，促进社区和新型农村合作医疗体系的发展。

　　4、组织处置突发公共卫生事件的应急预案、救助弱势群体，医院在人员培训、队伍组建、特殊药品储备以及必要设备的购置等方面做好准备，随时应对突发事件。减免下岗职工、低保户以及农村贫困群众的医疗费用，对特殊群体有义务开展救助活动。

　　5、切实加强医院自身的建设，提高医院的整体效益。促进国有资产的保值增值，改善经营管理，增收节支，保证医院正常、健康运行。

　　第二部分2016年度收支增减变化情况

　　  （一）、2016年度部门预算总收入：34269377.41元

　　其中：1、财政拨款总收入：1003478元（基本支出总收入1000000元，项目支出总收入3478元）

　　2、医疗收入：32052906.07元

　　   3、其他收入：1216471.34元

　　（二）、2016年度部门预算总支出

　　1、决算基本总支出：32283377.49元、

　　   工资福利支出：7744455.64元、

　　   商品服务支出：23728986.53元、

　　   对个人和家庭补助支出：809935.32元、

　　2、决算项目总支出：3478元

　　   2016年度人才经费： 3478元；

　　第三部分：

　　结合预算收入与决算支出的情况预算比较分析

　　2016年预算拨款项目收入与2016年预算项目支出保持平衡3478元无增减变化。

　　预算拨款的基本支出收入1000000元实际决算收入为7744455.64元，人员经费按照床位编制核定，超出部分为医院差额自行负担。

　　“三公”经费的增减原因

　　 我单位无核定三公经费预算，根据事业单位财务规定，我院严格执行，无发生三公经费支出。

　　第四部分    名词解释

　　              基本支出：指为保障单位机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　       项目支出：指在基本支出完成骨科医院的正常业务经费之外的各项业务活动。

　　       “三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出。。

　　附：1、2016年收入支出决算表

　　2、2016年收入决算表

　　3、2016年支出决算表

　　4、2016年财政拨款收入支出决算表

　　5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、2016年部门信息公开相关信息统计表

　　9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    单位负责人：戴晓强

　　财务负责人：王新红

　　填  报  人：梁  亭

　　联 系 电 话：0357-8293016

临汾市骨科医院2016年部门决算.rar

临汾市骨科医院2016决算分析说明.doc