临汾市地方志办公室

2017年度部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、单位概况

临汾市地方志办公室是财政全额预算的参照公务员法管理的正处级单位，单位编制数11人，内设3个科室，现有在职人员12人，退休5人。

二、主要职责

根据国务院《地方志工作条例》和《山西省地方志工作条例》规定，县级以上人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，主要履行下列职责：
    （一）宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；
    （二）组织、指导、督促和检查地方志工作；
    （三）拟定地方志工作规划和编纂方案；
    （四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴、地情文献；
    （五）征集、保存地方志文献和资料；
    （六）组织整理旧志；
    （七）开展地方志理论研究；
    （八）组织开发利用地方志资源；
    （九）培训地方志编纂人员。

第二部分  2017年度部门预算报表

    一、临汾市地方志办公室2017年预算收支总表（见附表）

二、临汾市地方志办公室2017年预算收入总表（见附表）

三、临汾市地方志办公室2017年预算支出总表（见附表）

四、临汾市地方志办公室2017年财政拨款预算收支总表（见附表）

五、临汾市地方志办公室2017年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、临汾市地方志办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表（见附表）

七、临汾市地方志办公室2017年政府性基金预算收入表（见附表）

八、临汾市地方志办公室2017年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、临汾市地方志办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（见附表）

十、临汾市地方志办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市地方志办公室2017年财政拨款预算151.29万元，比2016年财政拨款预算152.06万元减少了0.77万元，减少0.5%。

原因分析：项目支出预算经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算，2017年5.88万元，比2016年6.12万元减少了0.24万元。

原因分析：按照“三公”预算逐年减少的相关规定减少0.24万元。

三、机关运行经费增减变动原因及说明

机关运行经费，2017年5.76万元，与2016年相比无变化。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年市地方志办无政府采购预算。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年市地方志办无政府购买服务项目。

（三）国有资产占用使用情况

1、车辆情况：市地方志办有一辆公务用车，晋L5656A，由“三公”中的公务车辆运行维护费4.90万元负担运行维护产生的费用。

2、房屋情况：市地方志办办公用房统一由市政府机关事务管理局管理。

3、其他国有资产占用使用情况：市地方志办其他国有资产，均属在用资产。无出租、出借情况，资产帐卡相符。

（四）绩效管理情况

市地方志办实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万。

（五）其他

无其他需要说明的事项。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

地方志.xls