临汾市山西师范大学临汾学院2016年度

　　部门决算

　　一、 概况

　　（一）、本单位职责     

　　山西师范大学临汾学院是2000年12月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

　　（二）、机构设置情况

　　学院人员编制526人。现有在职教职工695人，其中财政供养在职教职工439人；聘任制教师86人；临时教职工163人；公益岗位7人。离退休人员183人。现有在校生5533人。设有125个教学班。学院机动车辆财政编制9辆，现拥有各类机动车7辆。我院内设副处级党政职能机构9个，教学业务机构10个，教学辅助机构2个。

　　二、2016年度部门决算报表

　　（一）2016年收入支出决算表

　　

（二）2016年收入决算表

　　

（三）2016年支出决算表

　　

（四） 2016年财政拨款收入支出决算总表

　　（五）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　

（六）2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　

（七）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）2016年部门决算公开相关信息统计表

　　

（九）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　三 、2016年度部门决算情况说明

　　2016年我院总收入7084.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5939.69万元，较上年减少213.56万元，减少原因为去年调整工资标准，补发较多，因此财政追加较多；2016年事业收入1145.13万元，较上年增加182.27万元，增加原因为2016年项目支出较多；2016年年末结转301.68万元，较上年增加27.06万元，增加的主要为免学费资金。

　　2016年我院总支出7057.76万元，其中：基本支出4679.12万元，较上年增加82.75万元，包括人员支出4514.78万元，较上年增加77.83万元，变动主要原因为工资调整；公用经费支出164.34万元，较上年增加4.92万元，变动原因主要为2016年工资标准调整，相应提取的公用经费增加，支出增加。

　　2016年公共财政拨款预算为4804.6万元，决算为5939.69万元，增加1135.09万元，增加的主要为2016年追加的人员经费及下达的免学费资金和助学金。2016年事业收入预算为1779万元，决算为1143.13万元，减少635.87万元，因我单位有上年结转资金及免学费资金，在支出项目支出时，资金渠道首先选择的是上年结转资金及免学费资金。

　　2016年财政拨款的基本支出年初预算为4509.79万元，决算为4679.12万元，决算较年初预算增加169.33万元，其中：人员经费支出的年初预算为4317.58万元，决算为4514.78万元；公用经费支出预算192.21万元，决算164.34万元，基本支出决算较年初预算增加的主要原因为人员支出增加。

　　2016年“三公”经费总支出7.99万元，较上年减少11.01万元，其中：公务用车运行维护经费7.29万元，较上年减少7.51万元，公务接待费0.7万元，较上年减少3.5万元。“三公”经费减少原因为我单位压缩开支，减少不合理开支，对“三公”支出严格审核及控制，保证“三公”经费支出合理合法合规。2016年我单位共进行了5批次，共48人次的接待。无因公出国（境）人员。

　　2016年本单位机关运行经费支出164.34万元，比2015年增加4.9万元，增长3%万元。主要原因为2015年调整工资标准，在做2016年预算时，公用经费按工资标准计提的支出增加，2016年决算支出也相应增加。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车。

　　政府采购情况：支出771514元，其中：货物支出771514元。

四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保证机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费/国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附：1、2016年收入支出决算表

　　    2、2016年收入决算表

　　    3、2016年支出决算表

　　    4、2016年财政拨款收入支出决算总表

　　    5、2016年一般公共预算财政支出决算表（一）

　　    6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    8、2016年部门决算公共相关信息统计表

　　    9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　                                  山西师范大学临汾学院

　　                                  二〇一七年九月十八日

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