临汾市第二幼儿园2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾市第二幼儿园是一所市直幼儿园，位于解放东路48号院，于2013年9月开园，承担着3-6岁适龄幼儿的保育教育工作。

　　二、机构设置情况

　　我单位属于全额事业单位，独立编制、独立核算机构数各1个，编制人数26人，实有在编人数22人。2017年有十个幼儿班，入园幼儿302名，教职工51名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表（附表 公开表01表）

　　二、收入决算表（附表 公开表02表）

　　三、支出决算表（附表公开表03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（附表 公开表04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附表 公开表05表）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附表公开表06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（附表 ）公开表07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 公开表08表）

　　九、部门决算公开相关信息统计表（附表 公开表09表）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计303.05万元，其中： 财政拨款收入302.11万元，占比99.69%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.94万元，占比0.31%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计392.06万元，其中：基本支出198.07万元，占比50.52%；项目支出193.98万元，占比49.48%。

　　三、支出决算具体情况

　　 教育支出346.66万元，完成预算的94.80%，用于在职人员经费和项目经费支出，较2016年决算增加69.54万元，增长25.09%，主要原因是追加了改扩建幼儿园工程的工程款102万元。社会保障和就业支出32.14万元, 较2016年决算减少2.17万元，下降6.32%，主要原因是退休人员工资从2017年10月起归机关事业养老保险中心管理开支。住房保障支出13.26万元, 较2016年决算减少0.72万元，下降5.15%，主要原因是在编人员调出减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算的28.5%，比上年增加0.49万元，原因是：2016年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%，比上年增加0.49万元。其中接待了一批次32人，是招考入编教师面试时接待的专家评委等。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6.86万元、政府采购服务支出0万元。工程是教学北楼粉刷项目。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度临汾市第二幼儿园实行绩效目标管理的项目1个，就是教学北楼粉刷项目。涉及一般公共预算当年拨款6.86万元。

       建设项目实现了环境的“净化、美化”，给幼儿创建了良好的环境。建设项目改善了环境面貌。详情见附件项目支出北楼粉刷绩效自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　  无

附件2：2017年度市二幼公开表.xls

附件2：2017年市二幼部门决算公开文字.pdf