临汾市幼儿园2017年度部门决算

　　第一部分  概况

职责：贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

本单位机构设置情况：依据临编办发〔2011〕278号文件，我园核定领导指数1正2副。目前幼儿园有15个班，幼儿432名，在职职工55人，公益性岗位18人，临时工12人

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计778万元，其中：财政拨款收入778万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计765.02万元，其中：基本支出625.59万元，占比81%；项目支出139.42万元，占比0.18%。

　　三、支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款年初预算712万，决算本年收入775.39万元，本年支出773.83万元。

2017年一般公共预算财政拨款年初预算757万，决算本年收入777.76万元，本年支出765.02万元。

2017年的财政补助收入支出比2016年预算减少8万元。主要原因是人员减少了。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　2016年“三公”经费预算控制额度共计5.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费5万元。2016年“三公”经费支出公务用车运行维护费1.1万元。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算的0.10%，比上年减少0.59万元，原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

　　　五、关于机关运行经费支出说明

       无

　　六、关于国有资产占用情况说明 

A、车辆1辆

B、房屋情况：

房屋构筑总面积6051平米，总价值492万元，其中：办公用房636.7平米，教学用房5154.2平米，其他用259.98平米。

C、其他国有资产占有使用情况

截止2016年底，其他资产165万元，正常使用。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额90.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85万元、政府采购服务支出5.9万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。 

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称    图书材料                 

项目主管部门     保教室              

项目实施单位     临汾市幼儿园                        

                          2017年  12 月 30  日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市幼儿园2017年度部门决算公开表.xls