第一部分：临汾市第一实验中学职责、机构设置情况

　　临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于1958年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。

　　我校事业编制人数应为179人，学校现有教职工182名。其中高级教师40名，中学一级教师63名，初级76名，管理八级1名，管理九级1名，技师1名。全校高中六轨，18个教学班，学生1022名；初中八轨22个教学班，学生1039名。

　　办公房屋建筑物情况：学校高中楼建筑面积3644平方米，初中楼建筑面积5446平方米，综合楼建筑面积3077平方米，餐厅建筑面积5418.56平方米，宿舍楼建筑面积5291.88平方米，办公楼建筑面积2283平方米。

　　我校内设教导处、政教处、办公室、总务处四个科室。

　　教导处岗位职责

　　教务处是学校重要的综合业务职能部门，是学校各教学单位相互联系和沟通的枢纽，是推进教育教学改革、保证人才培养质量的重要管理部门，也是学校领导在教学业务方面的参谋机构。教务处在校长及主管教学副校长的直接领导下，行使学校教学行政管理、运行管理、教学质量管理、师资管理及科研学术管理等职能。工作重点是不断深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。

　　政教处岗位职责

　　组织管理学生的政治思想工作；制定德育工作计划；领导并且管理好年级组长、班主任工作及学生会工作；了解学生在校内外思想品德情况，有针对性地开展“学规范、用规范”的教育；抓好两课两操，开展丰富多彩的群众性文体活动，搞好卫生保健，抓好环境卫生；组织班级考核、学生行为督查工作和班主任培训考评。

　　协助党政领导做好教师和有关职工的思想政治工作，督促各教研组开展德育渗透教育的研究，指导和检查教师认真开展课堂德育渗透教育；确保政治课开足上齐，专任教师到位；合理安排好学生学习、活动、休息时间；组织教师业务培训和考评工作。

　　总务岗位职责

　　负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作。负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。

　　办公室岗位职责

　　学校办公室是学校综合办事机构。主要负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信访处理、信息调研、档案管理、年鉴汇编、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。具体职责为：
综合协调全校各部门工作，督促落实学校的重大决策、重要工作安排和领导交办事项。负责学校公文处理，及时签收、登记、交办、督办。做好保密工作和档案管理。组织起草全校性重要材料，参与制定学校中长期发展规划和全局性改革方案。审核各部门以学校名义拟定的各类文稿，印发各类公文。负责学校信息调研工作，及时编写、上报信息宣传稿件，编撰教育年鉴；深入开展调查研究，为学校决策提供参谋服务。

　　第二部分：2016年部门决算“三公”经费增减变化明细：

　　2016年度我单位“三公”经费为49748.44元，比上一年度增加了14116.92元。其中公务接待费1750元、比上年减少了4743元；公务用车运行维护费47998.44元，比上年增加了31779.65元，原因为公车进行了一次大修。

　　第三部分：2016年政府采购执行情况

　　　　1、2016年4月26日“临汾市第一实验中学暖气外网及室内地沟管路改造工程”

　　中标单位为：山西正大建筑工程有限公司  中标价为：436800元。

　　2、2016年5月20日“临汾市第一实验中学校区绿化及硬化工程”

　　中标单位为：临汾市海宏园林绿化有限公司   中标价为：898200元。

　　3、2016年6月20日“临汾市第一实验中学屋面防水修缮工程”

　　中标单位为：山西省宏图建设集团有限公司  中标价为：219600元。

　　4、2016年6月31日“临汾市第一实验中学学生作品展示长廊项目”

　　中标单位为：临汾市尧都区鑫金宇广告制作中心  中标价为：81280元。

　　5、2016年7月11日“临汾市第一实验中学大门修缮”

　　中标单位为：山西省宏图建设集团有限公司  中标价为：116800元。

　　6、2016年7月18日“临汾市第一实验中学购置办公家具”

　　中标单位为：临汾市尧都区新义顺办公家具店  中标价为：219800元。

　　7、2016年8月12日“临汾市第一实验中学维修改造工程项目”中标单位为：山西省宏图建设集团有限公司  中标价为：2048580.51元。

　　8、2016年9月5日“临汾市第一实验中学教学用平板电脑项目”

　　中标单位为：临汾市尧都区启迪电脑经销部  中标价为：32821元。

   第四部分：

　　本部门收支总体情况和财政拨款收支情况：

　　2016年度收入3216.65万元，其中财政拨款收入3108.7万元；事业收入83.23万元；其他收入24.72万元。

　　年度支出3095.1万元，其中一般公共服务支出2.1万元；教育支出2769.6万元；；住房保障支出130.89万元；年末结转和结余117.45万元（其中：项目结转和结余117.45万元）。

　　一般公共财政拨款收入3108.7万元，本年支出2991.24万元，年末结转和结余117.45万元（其中：项目结转和结余117.45万元）。

　　 第五部分：2016年度部门决算收支增减变化：

1、收入增加55.85万元、支出增加36.98万元，其原因为比上年度有新增工程款；

2、事业收入减少62.48万元，原因为减少了学生择校费；

3、人员经费增加，原因为在职人员增加；

4、固定资产价值增加，原因为新增及调入固定资产；

5、人员变动，原因有新分配教师及一人退休。

   第六部分  机关运行经费执行情况

   我单位无机关运行经费

第七部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                             临汾市第一实验中学

临汾市第一实验中学2016年部门决算.rar

部门决算收支增减变化.doc