临汾市幼儿园2016年部门决算情况说明

　　第一部分：概况

　　职责：贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

　　本单位机构设置情况：依据临编办发〔2011〕278号文件，我园核定领导指数1正2副。目前幼儿园有15个班，幼儿432名，在职职工55人，公益性岗位18人，临时工12人

　　二、2016年度部门决算报表

　　 1、2016年收入支出决算表(附后,见附表1)

　　 2、2016年收入决算表(附后,见附表2)

　　 3、2016年支出决算表(附后,见附表3)

　　 4、2016年财政拨款收入支出决算总表(附后,见附表4)

　　 5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(附后,见附表5)

　　 6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(附后,见附表6)

　　 7、2016年政府性基金财政拨款收入支出决算表(附后,见附表7)

　　 8、2016年部门决算公开相关信息统计表(附后,见附表8)

　　 9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(附后,见附表9)

　　第三部分：2016年部门决算情况说明

　　1、2016年部门决算数据变动情况及原因

　　2015年收入777万元，支出795万元； 2016年收入825.64万元，支出824.08万元。

　　2016年一般公共预算财政拨款年初预算712万，决算本年收入775.39万元，本年支出773.83万元。

　　2016年的财政补助收入支出比2016年预算增加63万元。主要原因是人员工资增加了。

　　2、2016年“三公”经费增减变动情况及原因

　　2016年“三公”经费预算控制额度共计5.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费5万元。2016年“三公”经费支出公务用车运行维护费1.1万元。比2016年预算减少3.9万元，公务接待费0万元。减少的原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

　　3、其他情况说明：

　　国有资产占有情况

　　A、车辆1辆

　　B、房屋情况：

　　房屋构筑总面积6051平米，总价值492万元，其中：办公用房636.7平米，教学用房5154.2平米，其他用259.98平米。

　　C、其他国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，其他资产165万元，正常使用。

　　四、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市幼儿园2016部门决算公开.XLS

临汾市幼儿园2016决算公开.doc