临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局主要职责：

1、负责辖区内工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册工作。
    2、监督管理辖区内企业的经营行为，对在本局注册的企业实施年检报告和直接的监督管理。

3、依法组织监督检查市场主体的交易活动，查处垄断、不正常竞争行为，监督管理利用计算机网络从事经营活动的行为。组织监督管理流通领域商品质量，依法打击流通领域的走私行为，查处其他各类经济违法违章行为，维护市场交易秩序。
    4、依法组织保护消费者的合法权益，查处侵犯消费者合法权益案件。
    5、依法监督管理消费品市场、生产资料市场，规范各类市场经营秩序。

    6、依法组织实施合同行政监督，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。
    7、依法组织管理个体工商户、个人合伙企业和个人独资企业，规范其经营行为，引导个体私营经济健康发展。
    8、组织管理商标工作，依法对经营者使用商标和印制商标的单位进行监督管理，组织查处商标侵权假冒等违法行为。
    9、组织管理广告发布和广告经营活动，查处广告违法违章行为。
    10、指导直属事业单位和有关社会团体的工作。
    11、承办上级工商行政管理机关和所在地人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局，副处级建制，行政编制5名，所队编制7名，其中，分局局长1名（副处级），分局副局长2名（正科级）。另行核定工勤人员编制3名。

分局下辖工商所1个。滨河工商所，正科级建制，所队编制8名。

分局设置3个内设机构，均为正科级建制，分别为办公室、行政审批科、市场监督管理科。

分局现实有人员23名，其中，公务员19名，行政工勤3名，事业人员1名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年收入合计307.51万元，其中：财政拨款收入295.2万元，占比96%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入12.31万元，占比4%。

　　二、支出决算情况说明

　　临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年支出合计319.5万元，其中：基本支出303.55万元，占比95%；项目支出15.94万元，占比5%。

　　三、支出决算具体情况

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年一般公共服务支出209.64万元，完成预算的104.74%，2017年一般公共服务支出比2017预算费用百分比增加的原因，主要是实施“两证合一”，国家局以及省工商局拨付工商行政管理专项经费，本单位在执法办案所需公务费、宣传费支出，以及实施“两证合一”证照费、资料费所需费用增加，2017年一般公共服务支出较2016年决算减少1.87万元，下降0.88%，主要原因是查处违法案件减少，用于执法费用也随之减少。

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年社会保障和就业支出80.21万元，完成预算的0%，用于在职人员养老保险及职业年金支出，因养老保险职业年金制度改革，该项资金于2017年12月份拨付落实到位，因此2017年预算滞后。

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年住房保障支出17.33万元，完成预算的99.94%，用于在职人员住房公积金支出，较2016年决算增加1.94万元，增长12.6%，2017年分局住房公积金支出增长的原因是因为在职人员工资调标调资增加。

临汾市工商行政管理局临汾开发区分局2017年其他支出12.31万元，用于滨河所办公场所租赁费以及办公费支出，为临汾开发区财政局拨付分局经费补助资金，较2016年决算减少15.04万元，下降54.99%，临汾开发区财政局2017年减少了对分局补助经费的力度。

　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.26万元，原因是：2017年本局无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.26万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局,使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，机关运行经费支出27.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加19.37万元，增长29.84%。主要原因是：临汾市工商行政管理局临汾开发区分局在2017年度，为维护辖区内的市场经营秩序，综合运用工商行政管理职能，加大执法力度和宣传力度，投入资料费和宣传费，实施“两证合一”全年换发个体户执照1958户，换发企业执照305户，实现工商户信息互联互通、信息共享。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市工商行政管理局临汾开发区分局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

为维护辖区内的市场经营秩序，对在辖区内的各类市场经营主体所发生的经济违法行为进行立案查处，并根据相关的法律法规进行处罚；处罚所产生的罚没收入专项用于执法办案经费，按照制定计划逐步实施完成。积极推进了企业注册的申请、受理、审查、核准、发照进程，逐步实现个体工商户信息的互联互通和信息共享，截止2017年底查办案件2起，罚没款4万元。

 分值为85分，评定等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls