临汾市工商局尧都分局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作，组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。

    2、依法组织管理各类企业和其他从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，依法核定其登记事项，审定、批准、颁发有关证照并对其注册行为实行监督管理。

    3、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

    4、依法组织监督市场交易行为，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

    5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

    6、依法组织监督管理经纪人、经纪机构。

    7、依法组织实施合同行政监督管理，组织管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。

    8、依法对广告进行监督管理，查处违法行为。

    9、制定商标发展战略，宣传贯彻商标法律知识，负责商标监督管理工作，保护注册商标专用权，依法查处商标侵权行为，推荐全省著名商标，认定（推荐）知名商标。

   10、依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和个人独资企业的经营行为。

   11、负责辖区内工商行政管理业务工作。

   12、负责本系统的机构、编制、人事、劳资、评残、财务、审计、纪检、监察、离退休人员、统计、信息、国有资产管理等工作。

   13、指导工商行政管理部门主管的协（学）会的工作。

   14、承办上级工商行政管理部门和政府授权及交办的其他工作。

二、机构设置情况

    临汾市工商行政管理局尧都分局现有编制：公务员163人，工勤11人，实有员154人，工勤12人，离岗1人，离退休管理人员3人。离休人员6人，退休214人。局班子设局长1名，副局长3名，非公工委专职副书记1名，分局属行政单位，内设行政科室7个，业务科室6个，经检队3个，工商所10个。另外下设三个事业单位：临汾市尧都区个体劳动者协会、临汾市尧都区消费者协会、临汾市尧都区私营企业协会。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2017年度部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计3511.84万元，其中：财政拨款收入3511.84万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3460.01万元，其中：基本支出2860.20万元，占比82.65%；项目支出599.80万元，占比17.35%。

　　三、支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。（一）、一般公共服务支出2080.00万元，完成预算的94.8%，用于工商行政管理事物的支出，全年人员的工资福利支出，公用经费以及工商管理专项、执法办案、信息化建设的支出。较2016年决算减少482.9万元，下降18.84%，主要原因退休人员的工资由社保中心发放。（二）、社会保障和就业支出1188.7万元，完成预算的135%，用于缴存在职人员全年的养老保险、医疗保险，较2016年决算增加290.7万元，增长了32.37%，主要原因是补缴2014年10月——2017年12月养老保险。（三）住房保障支出191.29万元，完成预算的147%，用于缴存在职人员全年的住房公积金，较2016年决算增加51.9万元，增长了37.25%主要原因是我单位工资实行职级并行政策，工资总额增加，使住房公积金增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为13.26万元，完成预算的19%，比上年减少（增加）8.2万元，原因是：公务车运行费用减少，因公出国（境）费和公务接待费都为零。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.26万元，占19%，比上年减少（增加）8.2万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出208.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加27.35万元，增长15%。主要原因是：福利费标准增加及增加了工会经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：1辆待报废、3辆用于三个协会；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市工商局尧都分局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。我单位项目绩效评价分数为95.8分，评价等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

                                                2018年9月6日

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls