临汾市食品药品检验所

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市食品药品检验所是临汾市食品药品监督管理局依法设置的法定药品质量监督检验机构，是具有第三方公正地位的检测单位。承担国家指令性监督检验任务，负责本行政区域内药品、食品、保健品、化妆品（生产、经营、使用）单位的检验、技术监督工作，进行仲裁检验，接受委托检验，为国家实施药品质量监督提供技术保证。负责食品、药品、保健品、化妆品监督检查所需要的检验工作;接受委托开展食品、药品、保健品、化妆品检验工作;开展食品、药品、保健品、化妆品检验及质量等有关方面的科研工作;参与食品、药品、保健品、化妆品标准的修订、制订及医疗机构制剂质量标准的技术复核工作;指导本行政区域内各县（市、区）食药监分局的快速检测工作;指导本行政区域内食品、药品、保健品、化妆品生产、经营和使用单位质量检验机构的业务技术工作，培训有关技术和管理人员;综合上报和反馈食品、药品、保健品、化妆品质量情况信息，负责提供本行政区域内药品质量分析报告;承担上级食品药品监督管理部门交办事宜。

二、机构设置情况

临汾市食品药品检验所是具独立法人资格全额科级财政拨款事业单位，进行独立的部门预算和部门决算。编制42人，在职职工32人，离退休22人。隶属临汾市食品药品监督管理局。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计504.75万元，其中：财政拨款收入504.75万元，占比100%；年初结转和结余1575.84万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计634.18万元，其中：基本支出353.43万元，占比55.73%；项目支出280.75万元，占比44.27%。

　　三、支出决算具体情况

　　按支出功能分类科目所有支出完成情况如下。社会保障和就业支出73.44万元，完成预算的100%，较2016年决算减少20.18万元，下降21.56%，主要原因是退休人员工资自10月起由养老保险中心发放。用于医疗卫生与计划生育支出536.98万元，完成预算100%，较2016年决算减少194.78万元，下降26.62%，主要原因是2016年支出中含公共卫生服务专项资金。住房保障支出23.76万元，完成预算100%，较2016年决算增加0.77万元，增长3.35%，属于人员正常增资调长。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年没有 “三公”经费支出。年初预算没有因公出国（境）和公务用车购置及运行费指标，公务接待费年初预算指标3.99万元,本年度没有支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车是日常业务2辆轿车；无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额125.59万元，是政府采购货物支出125.59万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

绩效评价结果为按时保证检验报告的交付，基本较好的完成了药品检验任务，保障人民群众用药安全不断提升。自评分值83分，自评为良。

九、其他需要公开的情况

　  无。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市食品药品检验所

2018年9月6日 

附表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

附表一

附表二

附表三

附表四

附表五

附表六

附表七

附表八

附表九