临汾市行政审批管理中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责

    1.对进大厅的行政审批服务事项实行统一受理登记；

     2.制定集中公开审批的工作方案、规章制度和工作程序，推进政务公开和电子网络审批建设；

    3.对审批行为进行监督；

    4.负责受理人民群众通过市长热线电话、市长电子邮

箱、市长短信热线等渠道，对政府工作和政府工作人员反映的意见、建议和诉求；

5.负责社情民意和重要社会的收集整理、综合分析和上报工作；

6.负责答复和处理人民群众反映的困难和问题；

7.负责市领导对群众反映问题批办件的督办落实工作；

8.对（市、区）政务服务体系建设工作进行指导。

9.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府职能转变、简政放权、放管结合、优化服务的方针政策和市委、市政府的相关决策部署，组织协调开展政务服务和公共服务工作。                                                                                                                                   

    10.参与开展全市政务服务工作的调查研究，协调各级、各部门落实市委、市政府重要领域和关键环节的重大政务改革措施。

    11.组织指导全市政务服务工作，精简优化政务服务流程、规范政务服务行为,协调推进市、县、乡镇（街办）、村（社区）四级政务服务体系建设。

    12.负责全市政务服务相关业务培训工作。

    13.拟定全市政务服务标准化体系和运行机制，以及相关管理和监督保障制度。

    14.负责全市政务服务网络系统的运行维护和日常管理。                      

二、机构设置情况

    临汾市行政审批管理中心同时加挂临汾市市长热线管理办公室、临汾市便民服务中心的牌子，参照公务员法管理的正处级全额事业单位，内设正科级科室6个：即办公室、督查科、业务科、网络信息科、市长热线管理科、人事教育科。单位实际全额财政在职人员19人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计434.73万元，其中：财政拨款收入426.73万元，占比98%；其他收入8万元，占比2%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计449.13万元，其中：基本支出222.9万元，占比49.6%；项目支出226.23万元，占比50.4%。

三、支出决算具体情况

2017年度部门决算总计434.73万元，支出449.13万元，年末结转和结余0万元；2016年度部门决算总计349.14万元，支出334.73万元，年末结转和结余14.41万元（其中，项目支出结转和结余14.41万元）；2017年较2016年支出增加114.4万元，增加比例34.18%，增加原因：2017年基本支出较2016年增加71.42万元，项目支出较2016年增加42.97万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，三公”经费预算控制额度总计6.37万元，其中：公务接待费1.47万元，公务用车运行维护费4.9万元。2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算的17.9%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元；2017年度比上年减少0.57万元，原因是：2017年度日常公用经费减少。其中：公务用车运行维护费支出决算1.14万元，占100%，比上年减少0.57万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出7.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1.01万元，增长15.3%。主要原因是：2017年度我单位新招录5名公务员，工会经费有所增加，公务用车运行维护费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1套。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额150万元，其中：政府采购服务支出150万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。项目绩效自评等级为优，分值为90分。

　　第四部分  名词解释

　 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 （三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　 （五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

  　无

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls