临汾警校2016年部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

(一）贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，坚持党的政治路线和教育方向，努力培养政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的预备警察。

  （二）主要承担中等职业学历教育和全省公安民警培训任务。

（三）紧抓队伍建设和制度建设，做精中职教育，拓展高等教育，做强职业培训，紧跟职业教育步伐，积极开展以德育为核心的素质教育，大力开展教学改革和教学研究，打造政治合格，素质一流的教职工队伍，培养德才兼备、一专多能的应用型人才，更好的为社会公安一线服务。

（四）负责对各校各科室各项工作进行指导、协调和监督检查。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构情况

根据上述职责，我校设11个内设机构，分别是办公室、政治处、监察室、财务处、后勤处、工会、招生就业办、科研处、教务处、学生处和图书

第二部分  临汾警校2016年度决算情况说明

　　  临汾警校2016年度收入总计2228.48万元，支出总计：2343.36万元，与上年相比收入增加51.28万元，增加了2.3%。支出增加458.94万元，增加了24.35%增加的主要原因是学校维修改造增加，办公设备购置等等。其中： 

　　一、收入总计2228.48万元。包括： 

　　 1．财政拨款收入1839.97万元，为当年从财政取得的财政拨款，与上年相比增加12.39万元，增长0.7%。主要原因是工资津贴的增加。 

　 　2． 事业收入197.16万元。

　 　3． 其他收入191.35万元。 

　 　4． 年初结转和结余727.14万元。其中：中央专项资金教学质量提升重点专业建设资金210万元。其他是学校上年结转本年使用的免学费、商品和服务支出等资金。

　　二、支出总计2343.36万元。包括基本支出1250.27万元，项目支出1093.09万元， 其中：基本支出比上年增加229.71万元。主要是工资福利支出增加208.7万元，其他支出21.01万元。增加项目支出比上年增加229.22万元。主要是省级计算机实训基地项目增加205.69万元。

　　三、2016年收入决算情况说明 

　　本年财政拨款收入合计：1839.97万元，比上年增加了12.39万元，年初财政拨款结转和结余727.14万元。本年财政支出合计：1954.85万元，其中：人员经费1201.31万元、日常公用经费48.95、项目支出704.59万元，比2016年年初预算多271万元，其中工资福利支出增加185.26万元，对个人和家庭补助增加99.48万元。年末财政拨款结转和结余612.27万元。其中：中央专项资金教学质量提升重点专业建设资金210万元。其他是学校上年结转本年使用的免学费商品和服务支出等资金。

四、支出决算情况说明 

本年支出合计2343.36万元，其中：基本支出1250.27万元，占53.46%；项目支出1093.09万元，占46.64%；

五、一般公共预算财政支出决算表 

　  1、.社会保障和就业支出。年初预算为19.98万元，支出决算为20.63万元，比年初预算增加0.65万元。 主要是退休费增加。

　  2、 住房保障支出。年初预算为86.03万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的 98.3 %。 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

　　 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费34万元，决算支出中公务用车购置及运行费支出15.29万元，占“三公”经费 44.9%，比上年21.18万元减少5.89万元，减少27.81%。主要是我校严格控制公务用车的管理使用与维修。本年没有“公务接待费支出”。　

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

我校没有政府性基金预算收入支出

八、政府采购支出决算情况说明 

2016年度政府采购支出总额639.41万元，其中：政府采购货物支出94.47万元、政府采购工程支出297.79万元、政府采购服务支出247.15万元。

九、机关运行经费

我单位为全额事业单位没有机关运行经费。

 十、国有资产占用情况 

　　  截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、其他用车1辆（属于教职工接送车辆）。 

　　第三部分　名词解释 

　　 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

　　二、事业收入：事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　  四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　  七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

警校2016年部门决算公开表.xls