临汾市委政策研究室（改革办、综改办）

2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

市委政策研究室（改革办、综改办）是市委负责综合性政策研究、全面深化改革、转型综改试验区建设的职能部门,对有关全市经济社会发展的重大问题进行调查研究，并承担市委全面深化改革领导小组有关工作，负责协调推进全市经济转型综改工作，完成市委和深化改革领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

市委政研室（改革办、综改办）为正处级公务员单位。行政编制15人、事业编制10人、工勤编制2人，现有公务员13人、事业人员6人、工人2人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年预算收支总表

二、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年预算收入总表

三、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年预算支出总表

四、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年财政拨款收支总表

五、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年部门预算财政拨款收入272.20万元，比2017年增加99.44万元。其中：基本支出239.2万元，比上年增加78.44万元，原因是临汾市转型综改办整体划转至临汾市委研究室，增加事业人员6人。同时，新录入公务员3名、事业人员2名。人员增加，各项经费增加。项目支出33万元，比上年增加21万元，原因是临汾市转型综改办整体划转至临汾市委研究室，项目经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.88万元，比2017年减少0.12万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费4.88万元，比上年减少0.12万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市委政策研究室（改革办、综改办）2018年行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.79万元，比2017年预算增加3.74万元，增长31.72%,原因是临汾市转型综改办合并至临汾市委研究室，经费增加。

四、政府采购情况

临汾市委政策研究室（改革办、综改办）政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市委政策研究室（改革办、综改办）实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明

无

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车2辆，价值33.63万元；

2.房屋情况

无；

3.其他国有资产占有使用情况

其他国有资产共计160件，总价值26.97万元。

（三）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                               中共临汾市委政策研究室

                                                                （改革办、综改办）

                                                                 2018年5月7日

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