临汾市委台湾工作办公室2019年度

部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

中共临汾市委台湾工作办公室（临汾市政府台湾事务办公室）主要职责有：

1、贯彻执行党的一系列对台方针政策；

2、代表市委、市政府处理我市所有的涉台事务；

3、承担全市涉台教育任务，对台宣传任务，对台联络任务；

4、吸引台资，管理台资企业。

二、机构设置情况

    市委台办为正处级建制，主管和办理我市涉台事务。下设临汾市海峡两岸交流中心（事业单位）。我办现有行政编制5名，实有6人；事业编制6名，实有5人；退休4人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、市台办2019年预算收支总表（见附件）

二、市台办2019年预算收入总表（见附件）

三、市台办2019年预算支出总表（见附件）

四、市台办2019年财政拨款收支总表（见附件）

五、市台办2019年一般公共预算支出预算表（见附件）

六、市台办2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）

七、市台办2019年政府性基金预算收入预算表（见附件）

八、市台办2019年政府性基金预算支出预算表（见附件）

九、市台办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十、市台办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）

十一、市台办2019年市级财政项目支出绩效目标表（见附件）

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

市台办2019年收入安排149.34万元，财政收入149.34万元，无其他拨款收入。其中基本支出134.34万元，分别为人员支出117.88万元，日常公用支出16.46万元，项目支出15万元。

2019年基本支出中人员支出因人员变动比2018年增加52.60%；公用支出因人员变动及福利费用增加比2018年增加50.32%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

市台办2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.64万元，比2018年减少4.78万元，原因是公务接待和公务用车运行维护费用不断减少。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费8.64万元，比上年减少0.18万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少4.6万元；无公务用车购置费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市台办2019年机关运行经费财政拨款预算14.05万元，比2018年预算增加7.13万元，增长103.03%,原因是人员变动及福利费用增加。

四、政府采购情况

2019年市台办政府采购预算总额2万元。

五、绩效管理情况

2019年市台办实行绩效目标管理的项目2个。

六、其他说明

（一）已制定政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

共有2辆一般公务用车，没有占有房屋和其他国有资产情况。

（三）政府债劵使用情况

市台办未使用政府债劵。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市委台湾工作办公室2019年部门预算公开附件.xls