临汾市委台湾工作办公室

（市政府台湾事务办公室）

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委、市委对台工作的方针政策；

2.组织开展对台宣传和涉台教育；

3.组织开展临台交流；

4.服务全市经济，开展招商引资；

5.服务辖区内的台企、台商、台胞，维护他们的合法权益；

6.加强对台联系，做争取民心的工作；

7.指导全市各县市区、各有关部门和单位做好对台工作。

二、机构设置情况

临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）是市委、市政府主管和办理我市涉台事务的职能机构，正县级行政单位。下设临汾市海峡两岸交流中心，正科级全额事业单位。我办现有行政编制5名，实有5人；事业编制6名，实有2人；行政工勤1人；退休3人。车辆编制2辆，实有2辆。

第二部分  2017年度部门预算报表

    一、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年预算收支总表

二、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年预算收入总表

三、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年预算支出总表

四、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年财政拨款收支总表

五、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年部门预算财政拨款112.46万元，比2016年预算增加6.19万元，增长5.8％，原因是人员支出增加。2017年项目经费财政拨款预算15.00万元，比2016年预算减少2.00万元，下降11.8％，原因是减少开支。

二、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年“三公”经费财政拨款预算18.80万元，比2016年预算减少0.80万元，下降4.1％，原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

三、临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）2017年机关运行经费财政拨款预算7.28万元，比2016年预算增加0.08万元，增长1.1％，原因是工会经费增加。

四、其他说明

（一）2017年临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）政府采购货物预算总额2.30万元。

（二）无政府购买服务。

（三）1.机动车编制2辆，正在使用2辆。

          2.办公室占用市委机关大楼。

（四）2017年临汾市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

五 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

台办.xls