中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）

2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

二、机构设置情况

     中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设21个职能科室，7个直属事业单位。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制173人，其中：行政编制106人，参照公务员管理的事业编制22人；其他事业编制34人；工勤编制11人。实有在职人员141人，离退休人员35人。 

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年度部门决算收入1870.48万元,其中1534.42万元为预算收入，临汾市委巡察办经费支出未列入2016年度预算内，追加预算收入220万元，2016年度人员调资补发精神文明奖金和考核奖金116.06万元。

2016年度部门决算支出1800.72万元，年末结转69.76万元（其中项目支出结转69.76万元）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   2016年度“三公”经费支出总额71.06万元，其中公务接待费29.01万元，公务车辆运行维护费42.05万元，因公出国（境）费、公务用车购置费0万元。比2015年减少26.74万元，降低27.34%。主要原因是：公务用车减少，运行维护费用降低。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2016年度机关运行经费支出1206.90万元，比2015年增加45.13万元，增长3.88%,主要原因是人员增加，人员职务、职级变动，工资额增加。

四、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。

五、其他说明

   （一）政府采购情况

2016年中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）各单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况，实际运行车辆10辆

2.房屋情况，办公用房4200平米

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：

1、2016年收入支出决算表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年部门决算公开相关信息统计表

9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                            2017年9月20日  

2016年部门决算批复公开表样.xls