临汾市归国华侨联合2017年部门决算

   　第一部分  概况

      一、本单位职责

临汾市侨联的主要职责是：宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国（祖国籍）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来临投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。6、加强侨联自身建设，重视归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。7、负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行，指导全市各级侨联的工作。8、围绕党和政府的中心工作，开展涉侨相关工作。

二、机构设置情况

临汾市侨联成立于1998年，正处级单位，全额财政预算5名（含工勤人员1人），内设办公室，处级专职领导2人，副处级领导1人，实有在职人员4人，退休3人；车辆编制1辆，单位实有1辆公务用车。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计74.93万元，其中：财政拨款收入74.93万元，占比100%；

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计76.13万元，其中：基本支出57.7万元，占比75.8%；项目支出18.43万元，占比24.2%。

　　三、支出决算具体情况

　　我单位一般公共服务支出76.13万元，完成预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，较2016年决算增加7.27万元，增加9%，主要原因是项目经费有所增加。社会保障和就业支出11.3万元，用于社会保障费、养老保险和职业年金的缴纳，较2016年决算减少2.6万元，减少23%，主要原因是养老保险和职业年金缴费项减少。住房保障支出3.1万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算增加了0.4万元，增长0.9%，主要原因是工资调整。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，比2017年预算7.9万元减少了6.5万元，比上年减少0.8万元，原因是缩减三公经费，尤其是公车运行维护费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，占100%，比上年减少0.8万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

我单位公车编制数1辆，实际保有1辆。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.93万元，增长0.8%。主要原因是：福利费等支出增加

　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　七、政府采购情况

2017年度，我单位无政府采购支出　　

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，市侨联单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。详情见附件临汾市侨联 自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　  无

附件2：2017年度归国华侨联合会决算公开.xls