第一部分  概况

　　一、本单位职责

1、负责本市地方党史、革命斗争史的征集、整理、研究和编写等工作。

2、组织和指导开展党史重要课题和重要人物研究，完成上级党委和党史部门安排的相关任务。

3、组织筹办由市委举办的有关党史重大事件、重要人物纪念活动。

4、组织编写中国共产党临汾大事记述、地方组织史、党史正本和《中共临汾年鉴》、《平阳党史》等重要党史书刊。

5、协助市委有关部门对涉及党史的重要纪念活动、纪念场馆建设，图书、图片、文章、展览和影视作品等进行审核、审查，并提出意见。

6、开展党史宣传教育活动，运用党史资料、党史刊物、党史网站和编研成果为现实服务。

7、参与红色旅游的规划，指导党史资源的开发利用和革命遗址的管理保护工作，指导全市党史教育基地建设。

8、具体处理市委党史工作联席会议制度有关事宜，对研究议定的事项进行协调和督促落实。

9、组织、指导市直有关部门和各县（市、区）以及临汾、侯马经济技术开发区的党史研究工作，做好业务指导、人员培训、督促检查和考核评定等工作，加强与有关部门和方面的沟通和协作，推动党史工作开创新局面。

二、机构设置情况

临汾市委党史研究室为正处级建制，属市委主管全市党史工作的职能机构。下设办公室、征编一科、征编二科、宣教科4个科（室）。人员编制14名，实有13人，离退休人员8人。车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

2017年度部分决算数据变动情况说明。2017年收入合计306.63万元，财政拨款收入306.63万元，占比100%。其中：基本支出收入172.63万元，项目支出收入134万元。2016年全年收入246.75万元，其中：财政拨款收入246.75万元，占比100%。基本支出收入173.56万元，项目支出收入73.19万元。相较于2016年决算收入增加59.88万元，增长24.26%，主要原因是2017年4月临时承担了“战争年代临汾革命传统和优良作风研究”课题，增加了课题经费。

2017年度部分决算数据变动情况说明。2017年收入合计306.63万元，财政拨款收入306.63万元，占比100%。其中：基本支出收入172.63万元，项目支出收入134万元。2017年预算数为189.67万元。决算比预算增加了116.96万元，相较于年初预算增加61.6%，主要原因是课题项目经费增加。

二、支出决算情况说明

2017年度部分决算数据变动情况说明。2017年支出合计258.33万元，其中：基本支出172.63万元，占比66.83%；项目支出85.7万元，占比33.17%。年末结转和结余48.3万元（其中，项目支出结转和结余48.3万元）。

2016年全年支出246.75万元，其中：基本支出173.56万元，项目支出73.19万元。相较于2016年决算支出增加11.58万元，增长4.69%，主要原因是临时承担了“战争年代临汾革命传统和优良作风研究”课题，增加了课题经费2017年增加了两名第一书记下乡扶贫补助。

三、支出决算具体情况

2017年支出合计258.33万元。其中：一般公共服务支出215.02万元（行政运行  129.32万元，一般行政管理事63万元，专项业务22.7万元），完成预算的130.576%，主要用于单位人员的工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金和采暖补贴等；社会保障和就业支出32.18万元，住房保障支出11.13万元。2016年全年支出246.75万元，其中：基本支出173.56万元，项目支出73.19万元。相较于2016年决算支出增加11.58万元，增长4.69%，主要原因是临时承担了“战争年代临汾革命传统和优良作风研究”课题，增加了课题经费2017年增加了两名第一书记下乡扶贫补助。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.4355万元，完成预算的85.89%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，比上年增加0.8555万元，增加33.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.4355万元，占85.89%，比上年增加0.8555万元；原因是：为完成市委安排的重点课题任务，2017年下乡调研征集相关资料次数增多。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出19.46万元，2016年机关运行经费支出15.94万元，比2016年增加3.52万元，增长22.10%。主要原因是：为完成市委交办的重点课题任务，聘请了党史专家学者，和各县市区党史部门主任、专著论文撰写人员多次召开座谈会。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,价值21.6985万元。2017年固定资产共48.7027万元。2016年固定资产共46.2061万元，比2017年增加2.4966万元，增长5.40%，2017年购买增加了3台打印机，摄像机头、8个文件柜和1台空调。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2017年，我单位没有政府型基金预算财政拨款收入与支出情况。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，《平阳党史》编辑印刷，涉及一般公共预算当年拨款8.6万元。

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

2017年度，临汾市委党史研究室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8.6万元。根据预算绩效管理要求，我室对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。绩效评价项目分值为86分，评价等级为优。

中共临汾市委党史研究室

2018年9月7日

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls