临汾市委政策研究室(改革办、综改办)

2017年度部门决算公开

　　第一部分  概况

一、机构设置情况

临汾市委政策研究室（改革办、综改办）为正处级建制，是市委负责综合性政策研究、全面深化改革、转型综改试验区建设的职能部门。内设1室3科，即办公室、经济科、改革科（督察科）和综合科。现有行政人员13人(编制15人)，工勤人员2人(编制2人)，退休人员8人。实有车辆2辆。下属全额事业单位信息中心，现有事业人员8人（编制10人）。

二、本单位职责

（一）围绕市委中心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

    (二)根据市委和领导(小)组的工作安排部署，负责起草市委和领导(小)组的有关重要文件、重要文稿。

    (三)根据市委和领导(小)组的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草有关制度规定，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

    (四)承担市委和领导(小)组有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

    (五)负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督查工作，督促有关部门和县(市、区)做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

    (六)建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委智库建设，为市委和领导(小)组决策提供依据。

(七)加强对中央和省委市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

(八)承办省委政研室、省委改革办、省综改办等上级部门的文、电、函。指导和协调各县(市、区)及有关部门积极争取国家政策、资金、项目等支持。

(九)受理有关部门以及各县(市、区)向领导(小)组提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

(十)完成市委和领导(小)组交办的共他事项。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计223.54万元，其中：财政拨款收入223.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计223.54万元，其中：基本支出190.78万元，占比85.34%；项目支出32.76万元，占比14.66%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年支出223.54万元，其中：用于一般公共服务支出172.71万元，完成预算的77.26%，用于社会保障和就业支出37.90万元，完成预算的16.95%，住房保障支出11.93万元，完成预算的5.34%，其他支出1万元，完成预算的0.45%。较2016年决算减少0.75万元，下降0.34%，主要原因：落实“八项规定”精神，厉行节约，严格控制各项费用支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算的40.5%，比上年减少0.08万元，原因是：落实“八项规定”精神，厉行节约，严格控制各项费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，占100%，比上年减少0.08万元，原因是：落实“八项规定”精神，厉行节约，公务用车费用有所减少；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出21.29万元，比2016年增加4.9万元，增长23.01%。主要原因是：2017年度新录入三名公务员，工作经费增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，总价值33.63万（其中：车改时上交公务用车一辆，价值14.1万元，尚未下账）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，我单位无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1万元。

紧紧围绕市委中心工作，结合年度工作任务，我们针对全市经济社会发展的重点工作多次深入各县市区进行了专题调研，通过召开座谈会、入户调查、问卷调查等多种方式，及时掌握基层贯彻落实中央、省市精神情况以及群众的实际需求，通过调研报告向市委反馈真实情况，为市委科学决策提供了第一手资料。

分值为83分，评定等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

第五部分其他需要公开的情况

　 无

                          市委政研室（改革办、综改办）

                               2018年9月10日

中国共产党临汾市委员会政策研究室表格.XLS