临汾市委政策研究室

2016年部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)政研室职责

根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，对有关全市经济、政治、文化和社会等方面的重大问题进行调查与研究，向市委提出决策依据和建议，供市委决策参考。参与拟制市委、市政府有关发展规划。承担市委文件和文稿的起草工作。及时总结和推广我市经济社会发展中涌现出来的先进典型和先进经验。组织、指导、联络、协调全市各级各部门开展调查研究工作。承办市委、省委政策研究室交办的其它工作任务。

（二）改革办职责

组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总收集有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实。承担市委全面深化改革领导小组会议有关工作。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市委政策研究室为正处级建制，是市委主管综合性政策研究的工作部门。内设1室3科，即办公室、经济科、社会科和综合科。现有干部11人(编制13人)，工勤人员2人(编制2人)，退休人员8人，实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

2016年度收入224.29万元，支出224.29万元，年末结转和结余0万元（其中，项目支出结转和结余0万元）；2016年度一般公共预算财政拨款本年收入224.29万元，本年支出224.29万元，年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）；2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2015年度收入183.25万元，支出183.25万元，年末结转和结余0万元（其中：年末项目支出结转和结余0万元）。

2016年收入安排166.66万元，其中：财政补助收入166.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2016年综合收支与2015年相比，增加了41.04万元，增长22%，主要原因： 一是2016年度新增了在职人员车补支出；二是2016年7月份起，在职和离退休人员工资提标。

2016年财政拨款支出与年初预算相比，增加了57.63万元，增长35%，主要原因：一是2016年度新增了在职人员车补支出；三是人员调入和2016年7月份起，在职和离退休人员工资提标。

二、“三公”经费支出说明

2016年度 “三公”经费支出为 2.51 万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费  2.51万元（2016年底实有2辆公务用车），因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2015年度 “三公”经费支出为 7.73万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费 7.73万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2016年“三公”经费预算控制额度共计6.30万元，其中：公务接待费1.30万元，公务车辆运行维护费5.00万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。                                                                                                                      

与2016年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与2015年度 “三公”经费支出相比，公务车辆运行维护费减少了5.22万元，降低 68 %，公务接待费减少了 0 万元，降低0 ，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

2016年度本单位机关运行经费支出 16.39万元，2015年度本单位机关运行经费支出 7.95万元,2016年比2015年增加了8.44万元，增长51%，主要原因是2016年度新增了在职人员车补支出。

四、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（其中：车改时上交公务用车一辆，价值14.1万元，尚未下账）；单位价值200万以上大型设备0台。

五、其他需要说明的情况

无政府采购，根据工作需要购置了电脑、空调等办公设备，因此，资产存量由2015年底的55.14万元变化至56.77万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市委政策研究室                       2017年9月15日

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