临汾市委台湾工作办公室2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责

中共临汾市委台湾工作办公室（临汾市政府台湾事务办公室）主要职责有：

1. 贯彻执行党的一系列对台方针政策；

2. 代表市委、市政府处理我市所有的涉台事务；

3. 承担全市涉台教育任务，对台宣传任务，对台联络任务；

4. 吸引台资，管理台资企业。

5. 机构设置情况

市委台办为正处级建制，主管和办理我市涉台事务。下设临汾市海峡两岸交流中心（事业单位）。我办现有行政编制5名，实有4人；事业编制6名，实有4人；退休4人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计144万元，其中：财政拨款收入129.45万元，占比89.90%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计144万元，其中：基本支出91.55万元，占比63.58%；项目支出52.45万元，占比36.42%

　　三、支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出123.67万元，完成预算的85.88%，用于发放职工工资、奖金津贴，、各类办公费、印刷费等；社会保障和就业支出14.69万元，完成预算的10.20%，用于缴纳职工住房公积金。较2016年决算增加8.44万元，增长7.32%，主要原因人员增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30.12万元，完成预算的160%，比上年增加11.23万元，原因是：赴台交流任务增加。其中：因公出国（境）费支出决算22.9万元，占76.03%，比上年增加10.85万元；公务用车购置及运行费支出决算4.72万元，占15.67%，比上年减少1.08万元；公务接待费支出决算2.50万元，占8.3%，比上年增加1.46万元。

　　部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出12.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.22万元，增长1.9%。主要原因是：人员增加致机关运行经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市委台湾工作办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

按照2017年的预算批复，结合我省对台工作任务要求，继续做好我市各项对台工作。今年我们接待了国台办及省台办的交流参访团，并陪同省台办的交流和参访团，中秋节及春节慰问驻临台胞，圆满完成了我市对台工作任务。

分值为80分，评定等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls