临汾市民族宗教事务局2018年度部门预算

    第一部分  概况

1. 部门职责

       临汾市民族宗教事务局为正处级建制，主要职责有：1、宣传贯彻党和政府的民族宗教政策、法律法规；2、组织对全市少数民族干部的情况进行调研，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；3、组织对全市民族问题的调查研究，组织和承办民族团结进步活动；4、组织培训全市民族宗教工作干部；5、协调解决我市少数民族和信教群众所涉及的各种社会关系与矛盾，维护民族团结、宗教和谐；6、维护少数民族和信教群众的合法权益，依法加强对宗教事务的管理；7、帮助少数民族和信教群众聚居村发展经济，脱贫致富，积极引导宗教与社会主义社会相适应；8、承担市委、市政府交办的民族宗教方面的其他事项。

2. 机构设置情况

       临汾市民族宗教事务局是市政府主管全市民族宗教工作的职能机构，为市政府的组成部分，内设4个科室：办公室、民族科、宗教科、政策法规科。现有人员编制8人，实际人员18人。其中，正处级2人、副处级1人、科级4人、科员1人、工勤人员2人、公益性岗位8人。退休人员2人，实有车辆1辆。

   第二部分  2018年度部门预算报表

   一、临汾市民族宗教事务局2018年预算收支总表

   二、临汾市民族宗教事务局2018年预算收入总表

   三、临汾市民族宗教事务局2018年预算支出总表

   四、临汾市民族宗教事务局2018年财政拨款收支总表

   五、临汾市民族宗教事务局2018年一般公共预算支出预算表

   六、临汾市民族宗教事务局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、临汾市民族宗教事务局2018年政府性基金预算收入预算表

   八、临汾市民族宗教事务局2018年政府性基金预算支出预算表

   九、临汾市民族宗教事务局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

   十、临汾市民族宗教事务局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十一、临汾市民族宗教事务局2018年市级财政项目支出绩效目标表

   第三部分  2018年度部门预算情况说明

   一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

   2018年预算收入143.42万元，与2017年相比减少10.78万元，其中：2018年基本支出为125.42万元，比上年减少10.78万元；分别为人员支出107.94万元，与2017年相比减少20.19万元，主要原因是人员工资的减少在职人员减少,退休人员减少；日常公用支出17.48万元，与2018年相比增加9.41万元，主要原因是增加了福利费。

3. “三公”经费增减变动原因说明

       2018年“三公”经费预算共计2.70万元。其中，公务接待费0.45万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.5万元；因（公）出国（境）费为0万元，与上年持平。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

   三、机关运行经费增减变动原因说明

   临汾市民族宗教事务局2018年的机关运行经费财政拨款预算17.48万元，比2017年预算增加9.41万元,原因是人员经费的增加。

   （一）政府采购情况

   2018年临汾市民族宗教事务局部门预算暂未申请政府采购内容。

4. 政府购买服务指导性目录

       2018年临汾市民族宗教事务局不涉及政府购买服务指导性目录。

   （三）国有资产占有使用情况

   1.车辆情况

   2018年临汾市民族宗教事务局实有车辆1辆。

   2.房屋情况；

   3.其他国有资产占有使用情况。

   （四）绩效管理情况

   2018年临汾市民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

   第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

   工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

   务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    

44号附件2.xls