临汾市委统战部2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针政策。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。3、负责调查研究、协调民族 、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。5、负责党外人士 的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子代表人物。8、负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作，保持与人大、人民政协联系，协调政府各有关部门的统战工作；负责联系、指导工商联等有关人民团体的工作，领导侨联的工作。

二、机构设置情况

临汾市委统战部为正处级建制，是市委主管统一战线工作的职能部门，下设办公室、一科（党派、党外干部科）、二科（海外、经济统战科）、三科（民族宗教科）、宣教科、统战信息中心、新社会阶层人士服务中心。市委统战部机关行政编制为13名，事业编制8名。现有干部20名，工勤人员1名，离休人员2名，退休人员10名。另有遗属1名。车辆编制2辆，实有2辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市委统战部2018年预算收支总表

二、临汾市委统战部2018年预算收入总表

三、临汾市委统战部2018年预算支出总表

四、临汾市委统战部2018年财政拨款收支总表

五、临汾市委统战部2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市委统战部2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市委统战部2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市委统战部2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市委统战部2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市委统战部2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市委统战部2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排380.64万元，财政补助收入380.64万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排380.64万元。其中：基本支出271.64万元，分别为人员支出236.64万元，日常公用支出35万元；项目支出109万元，分别为：项目Ⅰ类23万元，项目Ⅱ类36万元，项目Ⅲ类50万元，项目Ⅳ类0万元。人员支出减少的原因：有退休人员。日常公用支出增多的原因：办公业务量增加；新成立下属事业单位新社会阶层人士服务中心并增加了人员。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.75万元，比2017年减少0.44万元，原因是施行公务用车制度改革，“三公”经费比去年减少4400元，同比减少1.99%。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费11.85万元，比上年减少0.44万元，公务用车运行维护费9.9万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算17.01万元，比2017年预算增加5万元，增长41.64%,原因是办公业务量增加。（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

四、政府采购情况

2018年临汾市委统战部政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

五、绩效管理情况

2018年临汾市委统战部实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：车辆编制2辆，实有2辆。

2.房屋情况：房屋12间。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

44号附件2.xls